Q
老师，我们给我们供应商供了货，因为一些原因付了款对方不给开票，我这边分录这样的 借方 库存商品 贷方 预付账款。企业汇算清缴我调整哪个科目进行填写？
2022-10-27 14:21
2022-10-27 14:24
你好，你做了主营业务成本的吗？
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老师，我们公司采购一批货，完了钱付了，货也发给我们了，但票没来，我做分录是借库存商品 贷应付账款暂估是吗？那付给对方的钱，是借应付账款（某公司）贷银行存款，这样做对不
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Q
去年我们公司有一笔货款已支付给对方，但因为合作问题，尾款不会支付了，已付款的部分对方也不会开发票给我们。我可以做借：营业外支出 贷：应付账款-xxx，然后汇算清缴调增这样行吗
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Q
老师好！小微企业，公司购入材料一批，未付款，供应商只给了发货单，未开发票给我们，分录:入库，借库存商品贷应付账款暂估，出库，对方收货验收，借主营业务成本，贷库存商品，对吗？
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老师好，上月预付了13000元货款给供应商，分录为：借预付账款-A客户，贷：银行存款； 本月供应商才发货和开票，那我本月的购进分录是：借：库存商品 10000，借：进项税额 1300，贷：预付账款-A客户 13000，这样对吗？
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Q
老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。
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最了主营业务成本的，在纳税调整明细表扣除项目其他30栏填写帐载金额就可以的，账上不用做。
没有做结转
没结转就不需要调整的。
最近沟通是收不回来发票，还没有做结转。我这边该怎么处理？
你好，那你销售出去了吗？没有销售出去先挂着就是了。
销售出去之后，你再结转到主营业务成本。
销售出去了是，我这边直接调整分录结转如实申报就行了吧。之前的年度的可以做调整分录直接结转吗？
可以的，可以这么做。