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老师，我们给我们供应商供了货，因为一些原因付了款对方不给开票，我这边分录这样的 借方 库存商品 贷方 预付账款。企业汇算清缴我调整哪个科目进行填写？
2022-10-27 14:21
2022-10-27 14:24
你好，你做了主营业务成本的吗？
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最了主营业务成本的，在纳税调整明细表扣除项目其他30栏填写帐载金额就可以的，账上不用做。
没有做结转
没结转就不需要调整的。
最近沟通是收不回来发票，还没有做结转。我这边该怎么处理？
你好，那你销售出去了吗？没有销售出去先挂着就是了。
销售出去之后，你再结转到主营业务成本。
销售出去了是，我这边直接调整分录结转如实申报就行了吧。之前的年度的可以做调整分录直接结转吗？
可以的，可以这么做。