老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。

老师，我们是商贸公司一般纳税人，主要给连锁的超市供货，要给超市进场费10000，现在我们的供货商给我们报销5000元，我公司给上游的供货商开具了发票，但是这个5000元并没有直接到我公司的银行上，而是在供货商给我们开的户头上，就是我们的购货直接从上面扣款就可以了，请问我该怎么做账呢？

因供应商逾期交货 我司作为购货方对供应商进行扣款5000元处理，现我司需要开票：要求供应商按全额交货金额开发票，我司也全额转账，之后供应商需要将5000元转还给我司，我司开收据和出示扣款协议给供应商 但是供应商拒绝接收收据希望我们能给他开发票，并表示这么做他们帐不平 请问这件事的解决思路是怎么样的

老师我们向供应商先付了5000但是没有出货，给我们开了专票的，如果今天我们在供应商那里出了1套货500，这个怎么做分录呢

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

老师有个问题哈我们给供应商先打了5000的货款，做的分录借预付账款5000、贷银行5000、收到发票借库存商品5000贷预付5000、然后我们出了1200的货就是从5000里面扣的，出的这1200供应商还有给我们返点200，这后面的分录我应该怎么做呢返点的200我们要给供应商开票的，1200供应商不会给我们开票了因为之前已经开过了。