你好,应该是在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师 麻烦问下就是一般纳税人 卖车的 就是2021年第一季度交了900多企业所得税 那时候忘记报2020年的企业所得税年报 现在报2021年的年报才知道我2019 年 2020年都是亏损 现在怎么办呀 如果要调增的话要调40几万
你好老师:我们2021年亏损200,我今年2022年1月份盈利100,那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100,那2022年第一季度申报时,1月份盈利的100还交企业所得税吗。怎么交?请问老师!
老师,请问一下,我有一笔2021年取得的专票,2021年已认证,进项税额10万元,税务局2022年说他家抽逃税款,要求我们进项税额转出且调企所汇算清缴年报表,我现在报2022年企所年报表,这笔进项也需要调出吗?
老师,咨询一个问题,我单位年度汇算清缴需要税务局电话要退税22.19元,我们不要退了,税务局要我们调整所得税报表,我应该怎么调?调整那几个报表和数据?麻烦老师讲解一下。谢谢!
你好老师!有个问题咨询一下,我先报2021年企业所得税年报,再报2022年第一季度(有盈利),有退税,税务局要求我调账,不知道怎么调
公司运输车用汽油,加油费积攒三个月开一张票,金额较大,账怎么做?
老师,就业局生育保险到账,第二天就全额转给学生了,如何做凭证,是做应付职工薪酬还是做收入
如果我们代理商合同和个人签的 返利付给个人的话 正规的话是需要给这个个人代扣代缴所得税的是么?增值税需要代扣代缴吗?
老师,个体工商户业主为自己买的社保公积金在计算经营所得时可以税前扣除吗
12给月摊销 可以用应付账款的借方吗 没有用预付账款
问一下资产负债表重分类后,金额数据不一样了,怎么去核对数据,在哪里核对数据
转电子承兑汇票可以搜索行号吗
一般纳税人,企业所得税率是5%还是25%,在哪里可以看到
老师,社会统一信用代码就是企业税号吧?
老师,那个体户业主现在变更经营者需要出清税证明这个需要怎么处理
账载金额填哪个数呢
退税的金额除以税率加上弥补亏损的金额。
是我先报了2021年第一季度企业所得税(有利润所以交了所得税),后面报2020年年报企业所得税弥补亏损就产生了退税,现在税局说要让我不退税了,要我调账,不知道怎么调
我知道的,第一季度没法弥补亏损正常缴纳的税款 现在就让你的主表应补税款等于零才对,不应该出现一个负数。
这个是2021年第一季度企业所得税申报表 我要调哪个数呢?
让你调整第一季度? 怎么调整? 调整目的? 不退税? 这表格本来就不需要退税。