老师，请问公司某名员工不小心转了几百块到公司账上，现退回给该员工。是不是通过其他应付款科目过度哦？收到就借：银行存款，贷：其他应付款。退回就做相反科目。是这样吗？

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• 老师，公司有些销售款，老板的微信收了，日积月累做账的时候做了，借：其他货币资金 ——微信 贷：主营业收入 后来微信发生都入公户了，但是前面的形成的没有对公，这部分怎么平账？

• 老师，请问一下一般纳税人5月开票，发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧？我都被问蒙圈了

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• 老师，请教下，就是5月份报废了一批不良品，之前说是可以回收的，但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了，这个不良报废金额，可以做长期待摊吗

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