你好,那当月只需要做计提社保分录,不需要做缴纳分录就好了

由于前面4月份的时候已经付出去了公司部分养老保险,但是今年养老保险公司部分减免,所以后面月份社保局就直接用以前交的养老保险冲减了个人和公司交的部分,本来公司部分本月应交1969.2 个人部分应交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48,实际交2524.32元 这笔分录要怎么做呢
由于前面4月份的时候已经付出去了公司部分养老保险,但是今年养老保险公司部分减免,所以后面月份社保局就直接用以前交的养老保险冲减了个人和公司交的部分,本来公司部分本月应交1969.2 个人部分应交2655.6 但是抵扣了4月份已交的部分2100.48,实际交2524.32元 这笔分录要怎么做呢
请问老师,社会保险费今年调整为缴纳上月的了,以前一直是缴纳当月社保费,所以社保局退回8月份缴纳的社保费,申报还是按照原来接下去申报,那账务处理是不是把之前做的这个月费用冲销掉就可以了?
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师,我公司6月多交了两个员工的社保,后面去减员没有直接退社保费回来,直接用那两个员工的社保抵扣7月的社保,7月怎么做账务处理?7月社保公司部分是10177.6,个人部分是4233.8,合计是14411.4,抵扣了6月1870.46,银行付款了12540.94
老师你好请问这个,社保年度工资申报,是怎么申报,根据25年实发的工资来填写么
老师好,我们合同有一笔款,想计入今年的收入,但是开票的话是明年才能开,这个要怎么做啊?
老师,公司之前租赁一台骨密度骨龄测定仪,现在准备买下来了,需要分期付款。什么时间入固定资产呢?
降低资产负债率可以从哪些科目进项调整
现在我们公司收到无形资产投资,按照评估价 借:无形资产 100万 贷:实收资本 80万 资本公积 20万 不涉及税的问题吧,是不是只要交个印花税 投资方才要按照账面价值和评估价比要不要交税是吧
老师,请问买地自建办公楼的发票入账,附竣工验收资料才能入固定资产吗,还是怎样呢
收到退回的2024年企业所得税,怎么记分录?
年底报表中,其他应付-保证金,挂了10万元,有风险吗?
公司开票,因把1%个点的增值税,开成了免税,需要对这开出来的5万的发票进行补缴增值税,请问针对这错开5万发票需要补缴企业所得税吗?总收入应该是不影响的吧
个人代开的建筑服务需要代扣代缴吗