老师问一下，我这个月有2份材料抵扣发票进项税转出的，现在对方开过来销项负数发票，那现在我应该怎么做账？
同学你好 借原材料负数 贷应付账款负数 这样
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老师您好，上上个月我们收到一张发票，做了研发费用材料材料投入，进项税进行了抵扣，后来发现发票有问题，让他们开了销项负数又重新进行了开具了正数发票，这次我做销项负数以及正数发票怎么做账务处理？
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老师，我是 一般，2月开了红字信息表，但是对方至今还没有开给我负数发票，报2月的增值税的时候我也做了进项转出，现在我做2月的账，这笔我怎么做账？怎么结转增值税？负数发票还没有来
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老师，我是 一般，2月开了红字信息表，但是对方至今还没有开给我负数发票，报2月的增值税的时候我也做了进项转出，现在我做2月的账，这笔我怎么做账？怎么结转增值税？这笔进帐转出我做到2月，还是等收到对方负数发票在做？谢谢
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老师，我们是购货方，对方给我们开的发票名称错了，但是我们已经抵扣了，1月份发现后我们开了红色信息表，对方开具了负数发票，又相同金额开了正数发票改过来了，发票这个月已认证，做了进项税额转出，现在做账怎么写分录？
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老师问一下，我这个月有2份材料抵扣发票进项税转出的，现在对方开过来销项负数发票，那现在我应该怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师那我红字发票收到后要不要去电子税务局里认证发票的？
同学你好 对的 要去电子税局里认证的
老师负数的发票也要去认证过的是吧？
同学你好 负数发票你们不用认证
同学你好 他给你开了专票的你勾选了那你申请红字发票信息表然后开红字发票
对方给你开红字发票哈 你只申请红字发票信息表
哦哦，那我还要做什么？
同学你好 你红冲了你账上的分录就可以 其他不用
谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评，谢谢