Q
请问一下，小规模纳税人，我现在要开2021年的普票负数发票，属于销售退回，2021年税率是0.01，今年免税政策，那我负数发票是按照0.01税率还是免税开呢？
2022-10-31 10:32
2022-10-31 10:33
是的，负数发票是按照0.01税率开
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Q
想问下现在小规模普票是免税，那像去年普票税率1%发生销售退回，要开负数的话，税率1%那里就成负数了，到时候报税会不会出现问题啊？
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Q
请问一下，小规模纳税人，我现在要开2021年的普票负数发票，属于销售退回，2021年税率是0.01，今年免税政策，那我负数发票是按照0.01税率还是免税开呢？
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Q
老师想请问一下，四季度我开了一张红冲去年的发票，当时税率1%，红冲发票销售收入是负数39603.94，税率是负数396.04，价税合计4万，又开具正常发票，因为今年疫情小规模纳税人免税，我开的销售收入85000，税率是0。那么这个季度，实际开票是销售收入45396.04，税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表，填写第9第10栏45396.04，填写17.18栏负数396.04吗，这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的？那这个负数我要放哪里呢，应纳税额是不是该是0，不应该退给我这个396.04，
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Q
老师，请问下2023年新政策下小规模纳税人开具了3%的普票和免税发票，季度已经超过30万限额，申报期该如何申报纳税呢，我是按照3%的税率缴纳税款，还是按照3%税率缴纳税款呢
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Q
我想问个问题，去年是可以小规模纳税人开具免税票。如果去年开的票，公司现在拿到发票还可以按照去年的政策入账吗？
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