购原材料是通过客户购买，钱也是转给客户，这样供应商开票就是是开给我们公司，应该怎么样才能拿到进项票？找客户要进项票可以吗
学员你好，就是找客户要进项票的
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公司采购了商品给客户，上个月进项发票已经开给我们了，但是我们没有开给客户，这个月开有影响吗？ 公司采购了商品给客户，我们还未收到进项发票，但已经将发票开给客户了，这种情况又是该怎样处理呢？
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请问下老师，这里是我们客户代购原料分，为什么是开票为交通运输设备呢？那我做购入凭证可以时候可以写原材料？借：原材料～塑胶原料 进项税～应交增值税（进项税额）贷：应收账款* ***公司吗？ 是客户帮我们买原料，明白吗？也就是说我们没有钱买原料，但是我们又有合作，只能从应收款中扣掉原料费，但是客户怎么开这个名称呢？如果来这个名称我可以做进原料科目？
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老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）
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购原材料是通过客户购买，钱也是转给客户，这样供应商开票就是是开给我们公司，应该怎么样才能拿到进项票？找客户要进项票可以吗
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老师你好，有个问题想咨询，就是供应商赠送一批赠品，我们不用给钱的所以供应商是没有票给我们的。但是我们拿这批赠品卖给客户，客户要我们开票，这种情况我们没有进项可以开票给客户吗
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老师我是提问16年买2台车合并在一起的学员，一般纳税人已经提完折旧，进项已抵扣，企业今天卖出一台，二手车发票是5万5～同时我在企业开了普票*对吗？ 之前分让我把固定资产在分类扒开，在1月新做凭证，借固定资产A货B，贷固定资产 那我电脑软件账上的固定资产怎么减少一台？ 下月报税是走简易报还是一般计税呢？ 在资产负债表和今年汇算清缴，固定资产填报有影响吗？需要调报表吗？
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老师您好，咨询下，一般纳税人用简易5%税率，上游给我们开的13%的增值税专用发票，是不是不能抵扣？还是抵扣了，也不能抵扣税？
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票开的不是我们公司的，是开给客户的，我们再找客户开我司的，这样客户会愿意吗？
学员你好，供应商直接开给客户？应该供应商开给你们，你们开给客户的
没有，供应商是开给了客户，然后客户是没票给我们，我在想是不是要客户开过发票给我们，但他们不是卖那个材料，这样他们是不是不愿意开给我司、
那你们只确认手续费收入即可
没看懂手续费收入？
你们是否收取费用
按你的描述你们有点类似中介