我们有个老板给了我们一批二手东西（没有发票），又从我们这拿了一批自己生产制造的商品（没有开票）走，现在两个货款金额抵完后，我们公司还需要从那个老板那里收一部分钱。这个钱怎么走了？有什么解决办法吗？
你好； 借库存商品 贷应付账款 ； 借 应付账款； 银行存款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品
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那个老师，我有个问题想跟您咨询一下啊。那个我们主要是给那个韩国的企业来配件儿，比如说有一个a公司吧，我们从他那儿拿活儿。那个。完了呢，我那个她。他呢，我们给他拉货，他呢，也从我们这儿那个我们自己干不过来，比如这活儿。完了，那个我们也让他来一部分活儿。完了那个，等到那个月底该付账的时候呢，他把那个。该给他的钱，他就给那个给扣了。完了，可是我查那个应付账款呢。那并没有余额，今天他给我开了一张2万的票，我们给他付了一个2万的钱。就是，我想把这个账弄的更清楚一点儿吧。完喽，我不知道这账怎么做那个我，其实我是这样做的，走了一个成本完了。我是走了一个，成本完了，那个也网银转的两万嘛。在一个银行，但是我想把他那个差额体现出来。你说这个怎么做呢？就是应该。我想是把那个，就是他扣的那部分钱，我先给体现出来。但是我的应付账款吧，期数余额还是零这个客户。你说这怎么处理呢？因为我也是刚去没多长时间，完了这个物流行业，我也没接触过。
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我们公司两个月前 老板用自己的个人账户从个人手里买了一辆二手车 挂的是公司户 并且没有发票 现在老板想把这辆车卖出去 卖出去的话应该也是从老板个人账户里面走账 会计还需要记录什么吗
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老师，我有个账务上的问题想请教一下，不知道怎么处理了，我们有一批原材料当时买来，我做了暂估入账，后来发票一部分开来，一部分还未开（38万）这批原材料我们做成成品卖给我们的客户，后来出现原材料质量问题，做成成品的这批货直接从客户那里退给了我们的供应商，现在供应商发票开来赔款的金额直接冲减货款了（负数180万）原先未开的那部分票也不开了，我现在拿到这张发票怎么做账呢？
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我们公司是一般纳税人，商贸公司，从商贸公司采购钢材一批，然后我们老板又承接了工程，挂靠了一个建设单位，我们需要给建设单位提供发票，所以呢，我们就是这样走账的，商贸公司开进项税票给我们公司，我们公司再加价开票给建设单位，这样在税法上行得通吗？有没有税务风险
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我们有个老板给了我们一批二手东西（没有发票），又从我们这拿了一批自己生产制造的商品（没有开票）走，现在两个货款金额抵完后，我们公司还需要从那个老板那里收一部分钱。这个钱怎么走了？有什么解决办法吗？
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同品名、同规格，一样的商品但是单价不同，可以开在同一张发票上吗？因为7月给这家客户送了三个订单号的货，合同单价分别2.84、2.53、2.40元
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甲公司于 2021 年 1月 1 日购置一条生产线。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240万，I=10%，计算它的现值金额。我的计算对吗 答案是691.62
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一张蓝字发票因为销售退回，可以分两次开红字发票冲红吗
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在同一张发票可以开同品名、同规格，单价不同商品名？因为7月给这家客户送了三个订单号的货，合同单价分别2.84、2.53、2.40元
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老师您好，长期股权投资转让部分，那些二级明细科目，什么情况下要结转，什么情况下下不用结转
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老师，为什么d是对的
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老师应收票据如何做账
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老师，我们是小规模，雇佣一些临时工是做表演的，然后他们的工资可以公户发吗？差不多每个月6万左右工资，因为不怎么开票，这样做合适吗？他们是临时工用报个税吗，肯定不上保险。因为也不怎么开票。我无票收入做多少，要考虑免征增值税的问题
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公司收到去年的企业所得税返还。做账是不是会影响今年的损益。？
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款项直接对公转入吗？还是怎样了？
都没有发票
你好1； 直接转入公户或者给现金都可以的
就是后面报税的时候，直接按无票收入报税是不
你好1. 是的； 做无票收入报税即可
收到的二手商品，没有票，直接这样做账会不会有风险了？
你好； 没有发票计入库存商品去 ； 到时汇算调增成本
好的，我知道了，谢谢老师
不客气的； 帮到你就好 ，满意请给予评价