老师好，有个问题，我们偶尔销售给别人东西邮费由买家付的，刚才有个邮费45元我们代收给顺丰的，顺丰是月结给我们开发票的，现在客户要我们开45发票这怎么操作，我们是一般纳税人生产企业

老师，我是小规模纳税人，小企业制度，现在有一个问题，我们销售货款是1600万，购货成本票是1100万，给出去的佣金要200万，现在问题是佣金200万是要对方开发票给我们才能抵扣，还是我们代收代缴个人所得税也可以抵扣这200万，如果拿佣金的人开不了发票给我们，或者说不要我们代收代缴个人所得税，这样我们这200万还能抵扣吗？

老师，您好，我有一个问题，我们公司是物业公司，我们是新物业公司，对方是旧物业公司，在交接的过程中，有旧物业帮我们代收了客户预缴的物业费，并且已经代我们给客户开了发票，现在旧物业公司要我们把代收的物业费开票给他们，这个票怎么开？税目怎么写？这个代收数额是多家用户的打包数据

老师，请教一下， 顺丰上月给我司物流费用开专票2W，我们也对公付了款，凭证也正常做了（借：销售费用-运费/进项税额，贷：银存）， 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了，然后他们就私人微信转账36元给我们同事，我们同事把现金交到了财务这边，出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢？应该不能去冲减之前的运费凭证吧，因为涉及税金，我不知道该怎么写凭证合适了

老师：您好，我想问一下，我们办公租的是别有公司转租给我们的，我们现在要开发票，对方只开合同的未税价，房租的税金要我私付到个人卡上，电费也同样操作，那我这边如何做账？电费可以开收据做税前扣除吗？一手房东开给他们的电费发票复印件他们也不提供给我们，只开收据给我们的。

老师好，有个问题，我们偶尔销售给别人东西邮费由买家付的，刚才有个邮费45元我们代收给顺丰的，顺丰是月结给我们开发票的，现在客户要我们开45发票这怎么操作，我们是一般纳税人生产企业