你好 ; 那么大金额; 你去看看 现金日记账怎么登记的; 别挂那么大; 这样 会异常查账的
上年付的团体保险费 借 其他应付款 3000 贷 银行存款3000 收到发票 借 管理费用3000 贷 其他应付款3000 现在收到退回金额400和红冲发票应该怎么做分录
老师早上好,企业一年多没有经营,现在降级到M级,有什么风险吗? 还有填季报需要注意哪些事项?目前账面有货币资金和固定资产,还有未分配利润金额。
客户公帐打私人账户合理吗
什么经营范围能开沥青的发票
老师,企业之前的贷款,现在每个月从公户偿还贷款利息,我是不是应该用每个月偿还的贷款利息把之前的长期借款慢慢冲掉啊,我看之前的会计每笔都是放到财务费用里了
老师您好,公司处于基建期,为办理临时停电业务,需在报纸上刊登停电信息,发生的发布费应计入哪个科目核算?另外基建期发生的零星工程,如抽水或池塘清淤,应计入在建工程待摊支出吗?
老师:小规模公司的分公司负责人A,在公司的挂账其他应付款:5万,现在该负责人已变更成B,但是账面的挂账未处理,经本人同意,是否可以将该笔其他应付款,做一个债权债务转移协议,经三方签字盖章同意后,调账到B名下?
老师!您好!建设工程厂区绿化和路面硬化,应该分摊到建设主体里边吗?
老师,我今年4月交了52个人的社保,交了以后又全部退保了,钱就全部退在社保里,5月我又交了52个人社保,就用的社保账户中退保的款,请问我4月交的这个社保应怎么做分录?
老师 申报个税的工资是减掉社保的还是不减社保的工资数
没有现金日记账,外账做的
你好; 外账做的 也不至于做那么大 ; 去处理了。
需要怎么处理?
代账公司做的
去看看 之前怎么挂的; 看做错误了。要去红冲之前分录的。
是这样的 我们是代账公司做的,之前的外账报个税按照5000以内的,工资的差额,一年也要五六十万呢,还有报销(有票没票都走公账转的)是银行转账的 但是她做到现金里了,几年下来就累计这么多
你好; 那你工资到底发了没有 ; 你库存现金发了。 你个税也是按这个来报的吗
工资是发给个人的,比如刘某10000,他只做了应付工资5000,现金5000贷银行
你好; 那你实际1万的工资 怎么发 ? 先不看现金这块 ; 真的发了1万出去没有; 因为这个弄不好 就会有风险的
所以我搞不明白,现在账到我手里了 他连续几年都这样做的?我现在怎么弄
你好; 你现在先去弄清楚这个; 这个弄不好真的 会稽查到的; 你们现金太大了
我就是不知道怎么弄呢,真实情况就是 之前没交个税,所有的工资和报销都是现金
你好; 那你就考虑现金 冲掉 ; 慢慢冲科目 ;你库存现金贷方支付了。 你 借方是不是之前还做 一些数据在借方去的
之前是这样做的
你好; 你银行取现了 ;确实是取现了。 那么就这样做 就会减少库存现金的; 怎么还会库存现金那么大金额
没有取现,工资发掉了呀
你好; 你做了一笔 ;借库存现金贷银行存款 。 这笔就是取现的分录呀
这个第二个分录事实不存在的,银行减少的10万是发给个人了,他为了做平银行才做的这个分录。第一个分录是他报税的工资表
你好; 不存在 那你就去红冲; 然后去 把你发工资的分录 。去看看 到底发了米有; 你只能慢慢去红冲分录。 不然你 库存现金 就会那么大金额 挂着;早晚会被查的哦