你好,如果这个人没做汇算清交的话,可以修改的。
老师,有几个问题想请教一下: 1、弥补以前年度亏损只能在汇算清缴的时候操作吗? 2、如果季度预缴企业所得税时有盈利且以前年度有亏损,可以自己电子税局操作弥补吗,还是需要去税局大厅操作? 3、如果当年盈利且预缴了企业所得税款,汇算清缴时以前年度有亏损,预缴的税款最好就是以后抵税是吗?
请问老师可知道在汇算清缴表里能自己选择抵减以后年度的所得税吗,听别人讲可以,我没找到。就是在今年第一季度报所得税时,预缴了所得税,那时汇算清缴还没做。后来才发现去年是亏损的。不想退税,听说退税税局很可能查账
老师,请问下如果我公司去年购入的固定资产300万,每季度申报所得税的时候都减免了,5月份汇算清缴的时候去年度亏损是200w.那在本年申报所得税的时候,这个亏损会显示以前年度亏损吗?因为会计报表显示不是亏损,税法又可以先抵扣所以有点迷糊,请大神指点
老师你好,请问一下3月1号已经开始汇算清缴,公司再为员工发放去年的工资,且这名员工之前没有再本公司申报过,那么申报表入职时间还能填去年的吗
老师老师请问一下,21年人员工资保报多了,今年已经更正个税申报系统,年度汇算清缴的时候也把多的金额调增了,那账上还需要冲减去年多做的工资部分吗?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
公司已经申报了企业所得税年报了,全年什么都没有,只有人员工资,是亏损的。不懂为啥那老板问能不能补,想补
做了汇算清缴了,应该是不能补了的吧
个人做了汇算清缴没有,只要个人没有做的话可以增加,然后你的汇算清缴企业所得税的也可以去修改。
她只有一处所得,不用专门做个人所得税的汇算清缴吧
需要做的,因为去年的时候税务局通知全员都需要做。
没有给我们打电话耶,就是打电话给几处所得需要退税或者补税的
需要做的,因为去年的时候税务局通知全员都需要做。 没有听说这个,是有文件嘛
没有文件的,我们收到的通知。
好的吧,那没有两处所得,税局不会打电话,应该没有做汇算清缴。意思是个人汇算清缴做了,企业所得税年报就不能修改了
对的,是的,先修改汇算清交,才能修改玉娇。
先修改汇算清交,才能修改玉娇。?啥意思??
先修改汇算清交,然后再修改预缴。汇算清交就是个人做的综合所得,汇算清交预交就是每个月你自然人电子税务局里面给他申报的个税,每个月申报的叫预缴
好的,我问了税局说能修改,企业所得税季度报,年报都需要修改
那就可以的可以更正。
嗯嗯谢谢老师
不用客气工作愉快