老师好，我们公司有个品牌开业，买了好多物料，都是小店的没票，只要收据，怎么入账呢？
你好，买来这些是做什么用的？原材料的吗？
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老师您好，从小企业店铺购买的材料，没有发票只有收据，收据也没有单位公章。这个需要怎么处理呢
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老师您好，零买的材料只有收据没有发票怎么入账呢，安装空调是用的材料（我们是空调销售安装企业）
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老师你好，我们公司门店买了个秤，业务报销给了个对方开的收据没有发票，可以入账吗
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老师，像是物业公司，有好多小费用几十块钱的这种没有发票，只有个人手写的收据，要怎么入账呀
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老师，我们是一家食品销售公司，找了一个大品牌公司，用他们的品牌去找工厂生产产品，然后再从这家品牌公司将产品买过来，但这个公司需要收取工厂出厂价30%的品牌费，我们为了降低品牌费，就和工厂约定，产品的包材由我们买好运到工厂，包材开票给我们，工厂只需要负责原料，这样出的品牌费就少了，这样合理，税务和账务上有没有什么问题
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老师说，同事出差了，报销车费，住宿费，伙食费发票少了，怎么做账呢?要求补别的发票吗？能做费用吗？
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老师，我们公司是供应链企业，给大学食堂配送蔬菜和肉的。我们这家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板买了两辆冷藏车，不过是落户在了我们集团其中一家分公司名下。因为实际是我们这家子公司老板出的钱，也实际是我们在使用，所以我们跟落户的那家分公司签了租车协议。今年这两辆冷藏车要支付保险费和车辆年检费，我们公司是用老板的私卡转钱到集团的法人私卡上，由法人又转到落户的那家公司来支付保险费和车辆年检费的。请问我这边内账该怎么做账？
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为什么带开劳务发票税点是2.3%，个人给小规模开发票要收20%个人所得税，能给讲一下吗
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老师，如果是公司没有出差外地的业务，但是开票到公司的住宿票我能入账吗
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老师，我们的供货方不愿意给我们开具发票，让我们把钱打给另一家他们的合作方，由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问，我这边做账的时候，供应商我是该挂实际给我们供货的这家，还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家？
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空调工程公司的成本如何核算
粤公网安备 44030002003870号
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车有发票的是一样做，只不过是不允许抵扣所得税。
是开的小孩游泳，都是晾衣架，消毒液，粘钩之类的，杂七杂八的也有几千块钱了
你好，你们买来这些是销售的吗？借库存商品贷银行存款。
不是为了销售，是我们公司是开婴幼儿游泳的，买这些回来，是经营前需要购买的物料
你好，借周转材料贷银行存款 领用的做到主营业务成本。
但是都没有发票
没发票正常做账就可以的，就是不允许抵扣所得税。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。