请问收到的发票金额比签合同的金额多，但实际支付时是以合同金额支付，需要什么资料，来作为凭证吗？

购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？

请问收到的发票金额比签合同的金额多，但实际支付时是以合同金额支付，需要什么资料，来作为凭证吗？

请问这段话关于非现金支付，到底什么意思 某工程，付款方式为非现金支付，具体如下： 工程款支付形式包括但不限于现金转账、国内信用证或延期支付，如甲方选择国内信用证或者 延期支付，对于因付款方式变更对乙方造成的影响，甲方同意在主合同约定的基础上支付非现 金费用。非现金费用导致产生的额外税费由乙方承担。本文中，将“国内信用证或延期支付” 统一称之为“非现金支付”,具体非现金费用计算原则按以下方式处理 (1)合同项下，非现金支付的金额需在合同产值范围内 (2)非现金费用金额=当期采用非现金付款金额X非现金支付系数(此系数针对非现金支付期限 为一年期),非现金支付系数等于乙方实际资金成本，乙方须对其实际资金的成本提供相应凭证证明。

跟材料商签订合同，具体金额以实际签收产品数量及单价总和为准，暂定15万多，因材料商申请付定金10万元，需要开发票，但目前没有进项，只能用合同外的材料开发票并配备送货单，这种操作合理吗

2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程，合同金额是60万，但是支付的时候第一天支付了13万，第二天支付了15万，合同剩下的金额不履行了，合同结束，12月19日到货，24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上，23年12月申请和支付的时候怎么做账，收到发票的时候️该如何做账呢？回单和发票怎么处理呢？