购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？

老师您好，请问一下，我们实际是贸易公司，然后营业执照经营范围带有制造，现在我们通过公户支付一批原材料款去的了进项发票 然后税账那边说最好不要采购多了这种发票回来，说什么因为现在人工成本高，材料成本高，差不多要占到百分之四十以上 还说什么我们注册资本金低，后面开多了灰涉及到销售这边 开出的发票最大限额只有10万，然后怕发票这边不够 到时候要去税局重新核准发票最大开票限额，这是啥意思？没理解他说得话？发票不是可以根据实际销售额开吗？金额大不是可以分几张发票开吗？

购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？

供应商送货和合同有出入，开票是按照合同来开，但是合同的数量比实际送货少42元，钱还没付，我这个怎么做账呢，送货已经入进货系统了，借原材料，进项税，应付账款，那我如果改合同和送货单一致，发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票

供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢

供应商给我们开13点的票，实际收取5个点，这种要怎么做会计分录？ 比如，购买1000元的饼干，价税合计的票面金额是1130元，账款已付，货未发 借：预付账款 1000 应交税费-应交增值税（进项税额）130 贷：银行存款 1130 当供应商发货了 借 库存商品1076.19 贷 预付账款 1000 76.19 如果按票面金额是需要这样做，但是实际上，供应商只收了5个点，也就是说，他会发1076.19元的饼干过来，那我们的会计分录到底要怎么做呢