请问支付境外技术服务费代扣代缴的企业所得税，这个税金是我们公司承担，应该做什么科目呢
你好 那么你这个相当于是变相的增加你们的成本，要做到服务费的成本的
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某公司购进了境外一个专利技术，成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时，窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时，有一个计算公式，即：含所有税（不含增值税）的所得额＝净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率）。如果你是税务局工作人员，请对该公式做出解释。 想问一下，到税务局开具支付另外资金证明时，为什么需要代扣代缴预提所得税？有相关的依据吗？为什么计算所有税的所得额时不含增值税？代扣代缴是需要企业自己缴纳吗？为什么这个公式这么写？请详细解释一下这个公式为什么这么设置？
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国外公司给我们提供服务，我们付外汇出去，帮境外公司代扣代缴的增值税和企业所得税如果由我们承担，那税单出来之后，这个税金国外公司可以抵扣吗
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老师您好，请问境外公司租给我司船，期租，承运人是我们，我们公司需要代扣代缴增值税和企业所得税，但是电子税务局上代扣代缴增值税界面中的征收品目只有咨询服务，然后税率只能是6%，这是为什么啊
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请问支付境外技术服务费代扣代缴的企业所得税，这个税金是我们公司承担，应该做什么科目呢
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请问老师，我们公司支付境外公司服务费1万美元，打款当日支付的是7万元人民币。税务核定企业所得税利润率是20%，企业所得税率是25%。我们企业所得税代扣代缴了3680元。请问代扣代缴增值税的计税依据，需要把代扣代缴的企业所得税也加上吗？我们去税局现场，老师让我们按7万+3680=73680元作为计税依据，然后*0.06计算增值税。 正常代扣代缴的增值税不应该是7万/1.06*0.06吗？谢谢
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那我同时也有代扣代缴增值税 也是我们承担的，这个增值税可以抵扣么
这个增值税是对方企业缴纳的，这种是不可以抵扣的 你们后续也是需要进项转出的