用友U8固定资产原始卡片不能在本月或者本月之后，用友清理卡片没到时间怎么删除？

老师请问一下我们单位采用的是用友软件，不小心在固定资产模块误新增了一项资产，因为不知道误增啦，没有上动态建模生成这个凭证，导致财务总账原值比固定资产卡片台账原值小，因为跨月啦！折旧已经计提，需要把这个卡片删除，怎么操作

用友U8固定资产原始卡片不能在本月或者本月之后，用友清理卡片没到时间怎么删除？

请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录： 借：长期待摊费用350000 贷：原材料等 350000 每月摊销时做的分录： 借：管理费用/主营业务成本 1980 贷：长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录： 借：营业外支出 330000 贷：长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度，现在说不能入长摊要改固定资产（年度已更正为非流动资产损失），就没有改账，请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出，怎样更正上面的分录？

问:基本生产成本明细账怎么填乐制药产是一家以生产片机、徒收食利和准教清等药品品为主的企业，设有固定和液体两个基本生产车间，国体车间生产片制和胶究产品，液体车间生产注射液等产品。还设有供电、制水两个键防生产车间，为企业的基本生产车国和其他面门现保注利时术，电方的，企业为推销产品，拓联市场专设了销售机构一一药品销包品，产部还设立了计划采购前、仓管部(下设材料和成品仓库)、生产研发部、质量检验部、财务部、人力资源部和总经理办公室等职能部门。2014年3月企业固体车间大量生产用于治疗失音的。清咽胶囊”、用于治疗久病咳喘的“益睫胶囊”两种产品，液体车间大量生产用于输液的氧化钠注射液和葡萄糖注射液。生产工时:根据工时记录累计，固体车间生产清咽胶囊实际生产工时8880小时，生产益肺胶囊实际生产工时1120小时:液体车间生产氯化钠注射液实际生产工时5180小时，生产葡萄糖注射液实际生产工时4860小时。产量资料:清炎胶囊上月有10万粒产品未完工，本月维续加工，本月又投产90万粒，本月月末有2万粒在产品，原材料-次全部投入，加工率80%:益肺胶襄本月投产10万粒，月末全

因为公司以前没用系统做固定资产，现在上系统了，我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片，点资产工具栏对账，固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗，如果做了账就不平了，资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写，因为是按照计提折旧后的净值填写的（原值），计提折旧没填写，是按照计提折旧时间填写入账日期，还是按照当初购买得日期填写入账日期