老师不是公司员工，产生的运费险用成本油票能不能报销总的8700元
你好，单位的车的话可以的。
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请问一下，公司员工出差购买机票产生的费用，开具发票为如下图，不能抵扣成本吗？且不能报销吗？
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老师 总公司人员发生的费用 能不能在 分公司 报销了？
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老师，不是本企业的员工，能在公司报销费用吗
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老师，老板自己的车用在公司，他能不能报销油费，过路费，保险费？维修费？
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老师不是公司员工，产生的运费险用成本油票能不能报销总的8700元
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不是单位的车，应该是公司用来拉什么东西的吧，共8700
好，那不可以的，需要对方给你们开运输发票。
是一个项目的运费
哦，你们签订的是什么合同的？是租赁合同还是运输合同？
是项目，钢结构
你好，那你说的这个成本加邮费是怎么回事 代替发票吗
是的，出纳给报销了，没有开运输发票，就拿成品油加油的发票报销的，可不可以啊
单位没有车，没有租赁关系的做不了 江苏省地方税务局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》（苏地税规〔2011〕13号）第二十四条规定，企业员工将私人车辆提供给企业使用，企业应按照独立交易原则支付租赁费，以发票作为税前扣除凭证。应由个人承担的车辆购置税、车辆保险费等不得在税前扣除。
这个必须要补运输发票来对吧
你好，你要么开运输发票，要么开租赁发票，开租赁的发票这个加邮费就可以做账。
老师钱已经付出去了，再找他开票肯定找不到了，这个能不能还有别的办法做账
我们正常做账，汇算清缴调增 或者是其他的人也有车吧，你可以让他给你们开一个租赁发票，这个加邮费不就可以做账了。
租赁发票等于就是租他的车子是吗？
对的是的是这个意思的。
那我经营范围如果没有租赁这块没关系吧我们是做钢结构的
个人去税务局给你们代开的，不用你们单位开发票。
我们去税务局代开可以吗，那个人钱已经报销了不会给我们开了
可以的，你有他的身份证就行。