请木木老师回答。老师我还是没有搞清楚，为什么之前的我做了主营业务收入，这次不做呢，只做成本。
你好，因为你这次的回单只是你付钱时候的，没有收钱的所以不做成本。 你做账是根据您的依据来判定要做哪些分录的。
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老师您好，我想请问下服务行业性质的公司有收入但没有成本怎么做账，只需要做主营业务收入就行了吗，主营业务成本不需要结转吗
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请木木老师回答，航空没有发票，是国际航空。订单信息做什么的附件，营业收入？还是成本呢
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请木木老师回答。老师我还是没有搞清楚，为什么之前的我做了主营业务收入，这次不做呢，只做成本。
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请木木老师回答，老师我那个没有开票，可以不做成本吗？借：银行存款，贷其他应付款，付的时候，借：其他应付款，贷，银行存款，主营业务收入。 主要是我没有开票，把服务人员的工资做成借：主营业务成本，劳务费用，贷：银行存款，汇算清缴的时候调增
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请木木老师回答，老师我那个没有开票，可以不做成本吗？借：银行存款，贷其他应付款，付的时候，借：其他应付款，贷，银行存款，主营业务收入。 主要是我没有开票，把服务人员的工资做成借：主营业务成本，劳务费用，贷：银行存款，汇算清缴的时候调增
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老师，我忘了发给你，我收了钱的
您收钱的回单 借，银行存款 贷，其他应付款 借，其他应付款 贷，主营业务收入 付钱的回单 借，主营业务成本 贷，银行存款
谢谢老师，后面不懂的再问你。
好的，不客气，祝你工作愉快。
老师，我要是不开发票，直接代收代付，该怎么写分录呢
做账是按经济业务实质来做账。 您这里就算不开票，您做账依旧是按前面的收入和成本进行处理的。 如果开标只是附件多了一个发票。