我们开票给客户，客户认证后红冲了 我们怎么操作
1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
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老师好，我们是生产企业，开给客户的发票已经认证了，现在客户要求冲红，要怎么操作？谢谢
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老师，有个问题咨询，我们作为销售方开票给客户，客户不收发票，所以我们这边就冲红了。并且已经冲红成功，现在客户说发票已经认证了，我这个该怎么处理呢？客户的发票认证话我这边不需要他们申请我可以冲红成功？
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老师，我们开给客户的专票客户已经认证抵扣了，客户说要冲红重开，对方给我们开作废信息表，需要把专票也退回给我们吗？
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我给客户开的专票，客户已认证，并且跨月了，我要怎么操作，是给客户开红字信息表，然后客户给我开红字发票吗
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我们开票给客户，客户认证后红冲了 我们怎么操作
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我们开票给客户，客户认证后红冲了 我们怎么操作
我们开负数发票吗
购买方开了红字信息表
是的没错， 是这样的
那还需要在开一张正确发票吗
没退货的当然要开正确，退了就不用
没退货的
是不是他开具信息表就代表红冲了啊
是的没错， 是这样的