老师我们给客户开了餐饮服务费专票，完了客户认证了？这个怎么操作。？
同学你好，开红字发票冲掉，再开普通发票
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开给客户的发票已经跨月并且客户已经认证了。现在客户要求我们作废发票。这个要怎么操作？
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我给客户开的专票，客户已认证，并且跨月了，我要怎么操作，是给客户开红字信息表，然后客户给我开红字发票吗
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老师，我们开给客户的专票，客户还没认证，把发票丢了，怎么处理比较好
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我们开票给客户，客户认证后红冲了 我们怎么操作
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请问，上月给客户开的税票，我们确认收入了，但是本月客户说他们没认证让重新开，我们怎么操作呢？电专票，谢谢
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开了3年了，才发现这个问题，这可怎么办？他们进项税转出，我们这边不用操作可以吗？
原则是不可以的，需要开红字
那税率不一样了，那给客户开6%的税还有什么品名，客户可以抵扣的？
餐饮服务是不可以抵扣
老师哪我这边可以开哪些6%税，客户能抵扣，公司这边也不需要交税的？
你说的这种情况我目前是想不出来
目前咱们发票冲红，不用交税的情况下只能给客户重新开6%的普通发票，对吧
是的，你理解的是正确