老师 增值税电子专用发票负数发票当月开具的要打印出来做账吗

开的这种负数发票怎么做账呢

借应收账款负数， 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。

像电子普票不是当月作废就不用做账么，我不太明白

你好，可以的啊，当月开了负数发票，当月的正数发票和负数发票都可以不用做。

你需要打印出来留存好了。

这个一正一负其实就相当于抵消了吧，所以不做也不影响的哈

对的，是的，可以这么理解的。

如果要做账的话我是不是要把开具的红字增值税专用发票信息表和开具的那张负数表，以及那张正数表三张合在一起做账呢

对的，是的，是这么做的。

三张合在一起，做一个正常的收入，然后在做一个负数收入是吗郭老师

是的对的是的对的是的。

那像这种摘要怎么写好呢

你好 确认某某业务收入。

不是红冲了么老师，还确认收入

你不是三张放到一个里面吗？同学啊，三张你只做正确的那一个不是吗？

三张的里面有两个正数收入，还有一个负数收入，你只需要做一个正确的就可以了。

没明白呢老师 我三张单单分别是：正数发票，负数发票，红字信息表，您年下我做的那个分录可以吗和摘要

你好，你这个发票没有重新开吗？如果没有的话，你红借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数，然后再做一个借应收账款贷主营业务收入应交税费。

可以说是没有重新开的，那像我做那个上面的分录可以吗老师