一般纳税人，这个月进项税额分录是，没有销项，借：应交税费-进项税额 100 贷：应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做
你好， 借：库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷：应付账款 借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项
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月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
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进项税抵扣和销项的结转分录怎么做呢？比如现在购进一批货物100税额是13然后分录：借原材料 100 进项税额（未认证）13 贷：银行存款113,发票抵扣时：借：应交税费—进项税额（未认证）13 贷：应交税费—进项税额（已认证）13，结转销项时：借：应交税费—销项税额 60 贷：应交税费—进项税额（已认证）13 应交税费—转出未交增值税 47 这样对吗
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老师，一般纳税人，本月有进项，没销项。收到发票做分录，借：库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额老师，我这样做对不对？
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Q
一般纳税人，这个月进项税额分录是，没有销项，借：应交税费-进项税额 100 贷：应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做
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进项票做分录:借:原材料借应交税费（待认证进项）贷:银行一般纳税人进项票已做抵扣，借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待认证进项税额，是这样吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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后面没有了吗？
转进项就可以抵了的
那以前的留底，多入了，现在要重发票认证系统如何转出呢
是滞纳金
有跨年的
同学您好，是会计上转出,申报表转出即可
认证平台不用转出吗？
不用，之前认证，就一致了，现在账上转出申报转出就行了