一般纳税人，这个月进项税额分录是，没有销项，借：应交税费-进项税额 100 贷：应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做
你好， 借：库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷：应付账款 借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项
-
Q
月末结账 本月销项100万 进项在待认证科目中有170万。月底认证了105万进项。做了分录 借应交税费-应交增值税-进项税 105万 贷应交税-应交增值税-待认证进项税105万 看余额表应交税费借方余额还有70万。是否还要做什么分录？
-
Q
进项税抵扣和销项的结转分录怎么做呢？比如现在购进一批货物100税额是13然后分录：借原材料 100 进项税额（未认证）13 贷：银行存款113,发票抵扣时：借：应交税费—进项税额（未认证）13 贷：应交税费—进项税额（已认证）13，结转销项时：借：应交税费—销项税额 60 贷：应交税费—进项税额（已认证）13 应交税费—转出未交增值税 47 这样对吗
-
Q
老师，一般纳税人，本月有进项，没销项。收到发票做分录，借：库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额老师，我这样做对不对？
-
Q
一般纳税人，这个月进项税额分录是，没有销项，借：应交税费-进项税额 100 贷：应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做
-
Q
进项票做分录:借:原材料借应交税费（待认证进项）贷:银行一般纳税人进项票已做抵扣，借：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待认证进项税额，是这样吗？
热门问答 更多>
-
代理记账申报税款都是用我的名字，而不是用他们代理记账的，而且对方说他们所有企业都是用的单位的人的名字作为申报人员进入的，河北这边有这要求吗？
-
采购入库、产品入库金额都是123万多，销售出库89万多，这个是不是金蝶用了加权平均价，所以销售出库产品核算单价变少了？
-
老师好，现在开租赁发票还是经营租赁*机械租赁吗
-
公司发放自产产品给员工分录
-
老师好，我单位是商贸企业，小企业会计准则，销售空调收到预收款用预收账款可以吗
-
老师 所得税前扣除 我26年6月开进来的发票 可以扣除到25年吗
-
公司买的车交保险是代扣的车船税如何入账
-
老师我们购了土地增值税75万怎么入账
-
公司要交什么税走那查看
-
转股盈余公积50万要缴税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
后面没有了吗？
转进项就可以抵了的
那以前的留底，多入了，现在要重发票认证系统如何转出呢
是滞纳金
有跨年的
同学您好，是会计上转出,申报表转出即可
认证平台不用转出吗？
不用，之前认证，就一致了，现在账上转出申报转出就行了