演示账套

Q

一般纳税人，这个月进项税额分录是，没有销项，借：应交税费-进项税额 100 贷：应交税费-待认证的进项税100。后面留底分录如何做

2022-11-06 19:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-06 19:57

你好，借：库存商品等应交税费- 待认证增值税进项贷：应付账款借：应交税费- 应交增值税进项税，贷：应交税费- 待认证增值税进项

快账用户2094 追问 2022-11-06 19:59

后面没有了吗？

齐红老师解答 2022-11-06 20:00

转进项就可以抵了的

快账用户2094 追问 2022-11-06 20:09

那以前的留底，多入了，现在要重发票认证系统如何转出呢

快账用户2094 追问 2022-11-06 20:10

是滞纳金

快账用户2094 追问 2022-11-06 20:10

有跨年的

齐红老师解答 2022-11-06 20:14

同学您好，是会计上转出,申报表转出即可

快账用户2094 追问 2022-11-06 20:36

认证平台不用转出吗？

齐红老师解答 2022-11-06 21:07

不用，之前认证，就一致了，现在账上转出申报转出就行了

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