你好同学,尽量分开填开就可以。嗯,要分成两个模块儿,可以填在一张发票上。
请问老师,宾馆住宿带早餐,发票都开成(住宿费)增值税专用发票,不分别显示住宿和餐饮,可以吗?谢谢
请问老师,酒店里要是有餐饮服务的话,开发票,连同住宿餐费都开成住宿可以吗?
老师,酒店业,餐费,住宿费,和会议费可以开一张发票上?
请问老师,酒店住宿赠送早餐,请问餐费可以一起与住宿费一起开具专票吗?
老师,请问公司开业酒店的餐费和住宿费入什么科目?住宿费开的是专票可以抵扣吗?
工商年报海关减免税监管货物里面的经营补充信息存货流动资产流动负债经营现金净流量,年初所有者权益营业利润,怎么填写?
现在是5月份,我们5月份才做4月份的账。然后我们发现有一张4月份的发票,我们已经入账了。然后今天发现对方红冲了会计,账务应该怎么处理?
老师,你好。我在工作的时候,比如说excel表,我检查了完一个单元格之后,我可能还是会忍不住再看一下它是否正确 我在网页里做好筛选条件之后,导出来数据之后,有的时候还忍不住看一下条件是否正确 您能帮我想个好的办法吗?让我自己能够更相信自己
老师、应收账款余额在贷方 表示什么意思?
请问 暂估入库票回来后发现估高了 那么成本结转需要冲回成本 是同方向红字冲回吗 那么库存台账上怎么处理呢
老板从银行账户取出10000元作为备用金,这个要怎么记?
这道题的D选项,在明显微小错报临界值处已经提到组成部分注册会计师需要将组成部分财务信息中识别出的超过这个临界值的错报通报给集团项目组
金蝶旗舰版自制入库核算流程
老师,你有吉林省各项税率表吗
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平
但是住宿是专票,餐饮只能开普票,怎么开在一起呢?
你好同学,不好意思,我没注意那个专用发票,嗯,像这种情况两个办法,第一个办法呢,是直接合在一起,然后把那个餐费就不要体现了,直接体现在住宿费里面,开专用发票就可以,再或者说分别出具一张专用发票,一张普通发票。
可是住宿费用里含有餐费,含有不可以开具专票的项目呀?请问有相关的政策文件支持这样开吗?
你好,政策是不允许的,政策规定就是要分开去填开,住宿费就是住宿费,餐费就是餐餐费,但是如果说你想合在一起的,话,你可以直接就不体现餐费了,统一规定这是一个住宿费就行了。嗯,这是一个实操的办法,按照标准的话,应该是分开要填开的。