客人消费了在酒店消费了7200元，餐费20000，住宿费19000元。客人认为这是为开会而吃饭住宿的。要全部开会议服务费，备注写餐费、住宿费。请问这样可以吗

1、客户在酒店使用会议室开会，酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务，并且客户开会时间长，还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票，将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票，如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗？ 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售，是否可以开具普票-餐费，按6%缴纳增值税（我酒店是一般纳税人）。

老师好！请问总公司旗下一家分公司酒店。总公司为提高业绩。聘请了1位营运培训讲师在酒店场地进行员工培训，发生的费用如何入账？ 为提高酒店的知名度，总公司花钱定制带有公司LOGO标志的初值住宿卡（充值了一部分金额），会赠送给客户，客户持卡可到分公司酒店消费，请问老师该部分充值卡费用总公司可否计入“业务宣传费”？持卡人在酒店的实际消费金额（不论是前期总公司充值额还是后期自己充值额）计入分公司的收入，可以吗？盼复！

该记账凭证所附的原始凭证有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飞机票各一张，合计金额1820元，该飞机票属于真票。（2）包头市某宾馆开具的一张“内蒙古增值税普通发票”，该发票属于真票，填开项目齐全、正确，填开的经营项目为“住宿费”、开票时间为2021年12月4日，金额为4天共800元。（3）上海市某饭店2021年12月4日开具的一张自制餐费收款收据，金额为1000元。该企业报销时相关会计分录为借：管理费用—差旅费3620贷：其他应收款—出差借款3620要求：根据上述情况判断该企业2021年12月10日“管理费用”列支的差旅费的真实性、合法性是否存在疑问，并说明理由。注：该项差旅费的报销人为李斌，出差地点是上海市，李斌系该企业管理人员；不考虑购进的住宿服务、国内旅客运输服务增值税进项税抵扣问题。

请问这些2.2020年12月，某公司一幢房产的原值为2000000元，已房产税税率为1.2、，当地规定的房产税扣除比例为30%。当月实际应交车船税24000元，应交城镇土地使用税50000元，要求编写房产税、车照税和城镇土地使用税房产税税析一2000000x(1-30%)x1.25-16800(元)3.甲公司为增值税一般纳税人，2020年12月1日为宣传新产品发生广告费，取得的增值税专用发票上注明的价款为100000元、增值税税额为6000元，价税款项用银行存款支付。该公司应编制如下会计分录:4.2020年12月，公司销售部共发生费用220000元，其中:销售人员薪酬100000元，销售部专用办公设备和房屋的折口费50000元，业务费70000元(用银行存款支付)。5.甲公司为增值税一般纳税人，2020年12月10日，行政管理部门用银行存款支付接待客户的住宿费和餐费，取得的增值税专用发票上注明的住宿费为10000元、增值税税额为600元，取得的增值税普通发票上注明的餐费为5000元、增值税税额为300元。6.2020年12月，甲公司行政管理部发生费用180

客人消费了在酒店消费了7200元，餐费20000，住宿费19000元。客人认为这是为开会而吃饭住宿的。要全部开会议服务费，备注写餐费、住宿费。请问这样可以吗