老师，这个没有统计，如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万，才会显示销售额累计值是负的吗？那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入（暂时回不了款），系统问题，我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示，就这次申报显行未开具发票5列6列为负数

老师，这个没有统计，如果做了50万的无票收入开了82.1万超了32.1万，才会显示销售额累计值是负的吗？那这个月开票就需要申报67万多收入0。如果是以前的年月的未开票收入（暂时回不了款），系统问题，我是不是得去大厅申报。之前几个月都未显示，就这次申报显行未开具发票5列6列为负数

我还想问下 如果一个工程去年做了30万 今年完工的 才开发票 今年这个5月才开发票50万 实际因为去年没开哪个30万的销售发票啊 去年都是亏损22万。 如果下次碰到类似的这种情况可以提前确认收入吗？提前申报收入，缴纳增值税之类的？需要怎么操作？

我们之前21年22年都没开发票，当时发生业务时，做的无票收入，23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万，22年发生20万，23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万，当时一月份申报的时候出现比对不通过，说是未开具发票的上期数是20万，我填的是开具发票130万，未开具发票哪填的是-30万。比对不通过，给12366老师打电话，说是要是可以强制通过申报，就强制通过，但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了，这种情况，我应该怎么处理呢

我们是开具5%发票的小规模纳税人（物业公司），然后增值税申报表这块，发现有个问题，就是每个月申报的时候减免税金那栏都是会提醒按5%税金手动修改才可以报（自动显示3%，报的时候提醒按5%的那个税金数），现在发现，如果有不开票收入，或者代开预缴税金，就会导致报表免税金额自动按3%的显示，也能不修改报成功，这种情况有影响吗。好长时间这样了，平时也没有注意，系统能报，没提醒就没管了。

老师，去年做了一笔无票收入，抵扣了5万多的税额，本月开具发票，税务申报我要冲之前的无票收入，我表一未开票填负数，其他发票填正数，问题来了，我抵减的5万多税额是怎么自己填报？还是系统自动生成？我应该填哪里？我们企业还是出口退税企业，也就是这个税款我要作为留底将来退出来的！