你好,直接做汇总就可以了汇总红冲,然后再重新做。

老师,请问我当月暂估入库了产品,结转了成本,次月只需要把暂估入库的冲销掉,做正确的入库分录就可以了吧,结转成本还需要再冲销掉再重新结转一次吗?
结转错6-9月产品,红冲结转库存商品,重新结转需要按月做分录吗,还是直接做一个6-9月汇总的分录,还需要冲销销售成本,在重新做分录吗?
6-9月都结转错了商品,反向冲销重新结转,是不是要每个月冲销3笔分录,结转库存商品,结转主营业务成本,和最后一笔结账期间损益结转也要反向冲?
老师,去年结转成本的分录错了,一月份我可以直接冲红然后重新做正确的分录吗还是怎么做?
暂估入库 借:库存商品 贷:应付账款—估价入库,结转成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,第二个月冲暂估,在做一笔正常入库的分录,请问这里上月已经结转成本,下月还需要结转成本吗?怎么结转成本
老板有4家个体户,年度个体户经营所得汇算清缴老师发下教程
老师,车间废气排烟管安装和电源安装如何入账呀
请问老师,我新到一家公司,看到给个人开的鉴证咨询费.评估费发票,这种发票开后直接收款?
公司外部装了监控,电信开给我们的电信增值服务和技术服务费计入什么科目
fob形式下,产生的港杂费,是开具免税发票还是应税发票?
请问,公司社保增员,普通员工,在系统里,人员类别:该填什么?
老师好,一般纳税人企业购入汽车的专票,进项税额可以抵扣吗?
您好,请问汇算清缴时候,纳税调整实务上具体的是怎么做的,有调整分录吗?看账上也没有,所以纳税调整是怎么查询调整的哪些呢?
老师,关于开票加多少税不亏,我们的产品不含税成本为82.18元,我们的关联公司从我们着采购产品,结算价让我们以82.18*1.04=85.46元开具专票,说是行业综合税负为4%,我改怎么反驳呢
老师您好,请问怎么区分经济业务的归属地开票问题,比如总公司有一笔业务在成都,起运地和目的地都是在成都地区,开票应该是深圳地区的还是成都地区公司的抬头?
或者是你也可以只调整差额。
重新做分录,是做汇总的分录吧,红冲了库存商品,还需要红冲销售成本吗
对的,是的,是这么做的。
销售成本也是红冲了,直接做一个汇总分录就可以吗
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。