6-9月都结转错了商品，反向冲销重新结转，是不是要每个月冲销3笔分录，结转库存商品，结转主营业务成本，和最后一笔结账期间损益结转也要反向冲？
你好 是有错的才冲 这样对的
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Q
老师，我公司6月有辆车，车到了，发票没到， 暂估了 结转成本，借库存商品 摩托车 型号 贷应付账款 暂估入库 结转成本 借主营业务成本。贷库存商品。7月发票到了，怎么冲，怎么做账啊？是做笔冲红的分录，重新录入一笔嘛？那样会不会影响我的库存啊
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Q
9月做了一笔库存暂估： 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时：借主营业务成本（暂估金额） 贷库存商品（暂估金额） 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做？
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Q
您好，2020年的结转成本有误，原分录是借主营业务成本，贷库存商品，红冲后需要做一笔是应该借以前年度损益还是主营业务成本？
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Q
21年11月结转成本：借主营业务成本767003.2 贷库存商品767003.2 21年11月结转成本数字错了冲销： 借库存商品767003.2 贷以前年度损益调整767003.2 冲销重做成本：借以前年度损益调整1240343.2 贷库存商品1240343.2 我现在要计算利润，是按21年的767003.2算成本，还是按22年的1240343.2算要减去的成本。
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Q
结转错6-9月产品，红冲结转库存商品，重新结转需要按月做分录吗，还是直接做一个6-9月汇总的分录，还需要冲销销售成本，在重新做分录吗？
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老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
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那要冲销的分录太多，还有其他方法做账吗
做一个汇总的更正分录就行，然后写一个调整说明。
汇总也是做3个分录吗，调整说明直接附上一个分配表可以吗，然后结账调整需要附说明吗
。是的这样处理。是的，这样处理是对的。
那就是当月要做一个调整的6-9月结账分录，之后10月再做一个结账分录，是吗？调整的损益结转分录要怎么写说明？还是不用附说明也行？
你好是的 因为什么调整哪个月的 什么 这样
好的，谢谢
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！