同学你好, 实际收到的贴现金额=565×(1+3%×6/12)-565×(1+3%×6/12)×4%×3/12=567.74(万元) 贴现时应收票据的金额=565×(1+3%×3/12) =569.24(万元) 贴现时计入财务费用的金额=569.24-567.74=1.5

这道题思路很乱,麻烦老师给个较为详细的解析或答案,谢谢。
老师你好,题目如图!麻烦解释一下解题思路和步骤!谢谢
老师,请问这道题怎么做,写出解题思路和步骤,谢谢啦
老师,麻烦您把这题的思路和步骤解析给我,谢谢!
这道题,需要您的解题思路,麻烦您把思路发出来,谢谢,老师。
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?