您好，我和上游单位购货，已预付款项，买上以后发给下游单位，已预收款项，现在我单位不不想做这笔业务了，想解除合同，这种情况如果合同解除了！我可以直接把两方的款项相抵了可以吗？不给下游退，上游不给我们退，直接抵了往来可以吗

老师好，有个小问题需要咨询一下，我们公司与其他另外两家企业合作签了合同，运输方式是汽车运输，然后合同签订是一票制，货物直接从上游发货到我们公司下一家，然后上游给我开了按实际金额加了运费开了进项票，然后上游给了我发货单，下游公司收到货直接在发货单上面签字确认给我们公司了，现在问题就是物流这块问题，没有体现出我们公司，就凭合同一票制，上下游货物签收单可以吗？四流合一是不是差一个物流？汽车配送那个公司又不会给我们提供发票，这中间需要怎么做才合理合规？

我单位作为中间单位，与上下家签订购销合同，现在与客户的合同已经解除，供应商当时直接将商品交给客户。但是供应商当时已开具发票，在我单位账上挂账应付账款，现在供应商不给开红票，说是他自己的账面已经抹平，没有这笔应收款，然后我单位出具询证函，想将该笔应付做营业外收入，对方又不承认账面余额为0，请问还有什么方法可以处理该笔应付款项？

您好，我和上游单位购货，已预付款项，买上以后发给下游单位，已预收款项，现在我单位不不想做这笔业务了，想解除合同，这种情况如果合同解除了！我可以直接把两方的款项相抵了可以吗？不给下游退，上游不给我们退，直接抵了往来可以吗

老师 总包把劳务工程给到分包单位，分包再分给我们单位（属于分包再分包），分包现在给总包开票3%专票，然后这3%直接预缴在项目当地了，我们再分包的这种还要在项目当地预缴一次税款。并且分包单位只是劳务公司，预缴后抵扣不回来。这种情况如何给分包单位提供成本票？不想重复多缴税款劳务预缴都是全额缴纳3%，总包单位只是劳务公司，所以预缴的不能抵扣回来，除非办理退税我们再分包单位给分包单位开了发票后，分包单位不能抵扣，也不愿意去办理退税，因为本身劳务就不允许再分包，再分包属于违规行为收据都不能算正式票不能入账我要给分包单位提供成本收据是收款首先收据是不可以单独做凭证的收据不属于正式票据

老师，公司以前年度发生一笔预付账款，合同上约定报告编制通过评审后再全额开发票，后来由于种种原因，这项工作处于停滞状态，导致这笔预付账款一直在账上挂着。现在不需要再做这项工作了，近期和对方单位沟通，对方回复这个合同对应的大部分工作都已做了，但不要钱了，预付账款的发票也不给开了，像这种情况，请问财务针对这项预付账款该如何进行后续账务处理呢？