老师，请问现在能直接开耗材这个品名的发票吗？我们合同没有金额，但是单项报价给他们的时候是有耗材这个明细的
不能 需要开具体商品的名称。
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老师，请问买产品话机出去，但是我们买进来是有话机和线缆、适配器等的发票，但是我销售合同是只有产品这一列，没有耗材的明细，这种要怎么开票吖？
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老师，请问现在能直接开耗材这个品名的发票吗？我们合同没有金额，但是单项报价给他们的时候是有耗材这个明细的
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老师，请教您一个问题哈，这是份购销合同，其中有个备品备件写了总价，下面写了对应清单，但是没有明细清单对应的单价，然后现在要给客户开发票，这种合同能开发票么？还是要出个补充协议对这些明细物料补充单价，还是只要我们根据这些物料直接开发票就行了，不需要改合同？
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老师，合同明细单项金额与发票单项金额不符，但总额一样有影响吗？因为合同最终按总优惠价走了，没有注明单项产品优惠价，只是总金额优惠了，但发票是按优惠后的明细开的，这样与合同明细金额就不一致了，这样有影响吗？因为下次可能不给客户优惠了，所以合同单价不能体现单品优惠价，方便下次报价，这样有什么影响？
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请教一个问题。我们的材料是甲供的。然后因为原材料超耗了，甲方在结算的时候就给我们把钱扣了。比如我们结算是100万，我们给甲方开票也是开的100万。然后因为材料有超耗，比如超耗了10万的主材，甲方就直接减掉了应该付给我们的款，他们就只付90万给我们。但是原材料的发票他们又不开给我们，这么直接扣是不是不合适？或者我们应该结算100万，他们扣掉超耗的材料10万，我们只需要开票90万就可以了？ 甲方这个操作，我感觉我们账都没法做。群里的老师知道哈呢？我的这个思维到底对不对？
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在这里再问一遍：如果第一季度符合335就按5%，第二季度第三季度不符合335，又按25%，然后等到第四季度，就是年底，再看整年的平均数，如果符合335，就按5%，就减去之前交过的，就可以了对吗？ 同理，看第四季度，如果不符合335，整年数据就按25%,也是减去之前交过的，交剩下的，对吗？ 3
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直播间看不到我的提问，是怎么回事，请帮我处理一下，不然下节答疑课就上不了啊，我这边一直问老师也看不到不是白搭啊
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可是第十一项我也不知道是什么呀
你好。你好，那您就问签订合同的当事人具体是啥？需要有具体商品名称的，笼统的不行。
然后金额我随便开？总金额对上就行？
你好 要和这个合同上的对上 一样
合同这项也是耗材，没有明细的，合同只有标的，这个单项报价是不出现在合同里面的，是之前报价给对方的电子版而已。
那您就补充一下合同，补充清楚，然后和补充的。那您就补充一下合同，补充清楚，然后和补充的对上。那您就补充一下合同，补充清楚，然后和补充的对上。
怎么可能，是19年的合同
你好 那不然你开不了准确 的发票