老师，请问现在能直接开耗材这个品名的发票吗？我们合同没有金额，但是单项报价给他们的时候是有耗材这个明细的
不能 需要开具体商品的名称。
-
Q
老师，请问现在能直接开耗材这个品名的发票吗？我们合同没有金额，但是单项报价给他们的时候是有耗材这个明细的
-
Q
老师，请教您一个问题哈，这是份购销合同，其中有个备品备件写了总价，下面写了对应清单，但是没有明细清单对应的单价，然后现在要给客户开发票，这种合同能开发票么？还是要出个补充协议对这些明细物料补充单价，还是只要我们根据这些物料直接开发票就行了，不需要改合同？
-
Q
老师，我们购进货品对方给的明细单写了一个单独的运费491元，剩余货品总额2000元，但是他们不能开运费的发票，所以这个运费单独给我们开了一张货品大类的票，那我要把这个金额计入这次的产品上吗，开了两张票，一张是有明细，运费那张没明细
-
Q
老师，合同明细单项金额与发票单项金额不符，但总额一样有影响吗？因为合同最终按总优惠价走了，没有注明单项产品优惠价，只是总金额优惠了，但发票是按优惠后的明细开的，这样与合同明细金额就不一致了，这样有影响吗？因为下次可能不给客户优惠了，所以合同单价不能体现单品优惠价，方便下次报价，这样有什么影响？
-
Q
你好老师，我们采购的材料，已经入场了。我们现在要开具销售材料的发票，但是我们采购的发票没给我们开出来，但是材料已经入库了。请问采购方没有给我们开进项，我们能直接开销项吗
热门问答 更多>
-
个人去代开服务费发票税点多少
-
母亲节发的福利，是计入应付职工薪酬-职工福利当中？这个需要计提？计提放那个科目呢？
-
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款，今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
-
老师您好，请问5月底开具的服务类发票，发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗？或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢？如果没开开其他的是否可用？
-
老师，您好！公司和一所大学共同合作一个科研项目，双方签的有科研项目合作协议，这所大学收到财政拨款后，从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户，对方只要我们开收据，没让开发票，请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
-
老师，执行小企业会计准则，处置固定资产的损益结转到哪里？
-
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗？
-
老师，临时用的一个兼职员工，只开一次钱，按什么申报个税？
-
老师好，我们酒店有一项代销茶叶的业务，每卖100元茶叶，员工提成15，酒店分成10，应付供应商75，账务这么做可以吗： （1）收到客人茶叶款： 借：银行存款100 贷：应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 （2）确认酒店收入 借：应收账款10 贷：主营业务收入 10 （3）付员工提成和供应商 借：应付职工薪酬15 应付账款75 贷：银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对，不用走费用吗？但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用，是代供应商付给员工的是这样吗
-
老师您好，请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票，我们现在怎么处理，做进项转出，是再现在申报期，还是去年12月份改报表呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
可是第十一项我也不知道是什么呀
你好。你好，那您就问签订合同的当事人具体是啥？需要有具体商品名称的，笼统的不行。
然后金额我随便开？总金额对上就行？
你好 要和这个合同上的对上 一样
合同这项也是耗材，没有明细的，合同只有标的，这个单项报价是不出现在合同里面的，是之前报价给对方的电子版而已。
那您就补充一下合同，补充清楚，然后和补充的。那您就补充一下合同，补充清楚，然后和补充的对上。那您就补充一下合同，补充清楚，然后和补充的对上。
怎么可能，是19年的合同
你好 那不然你开不了准确 的发票