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10月份开的销项发票 11月份月初冲红了 11月份申报10月份的税务时候申报表对于这个冲红部分应该怎么填写了

2022-11-10 10:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-10 10:55

你好，还是正常填写的，还是属于十月份的销售额。

快账用户6822 追问 2022-11-10 10:58

那这个冲红的部分什么时候填报负数呢

齐红老师解答 2022-11-10 10:59

在12月份申报，11月份的时候再填写。

快账用户6822 追问 2022-11-10 11:01

如果是8月份开了销项发票 10月份冲红了冲红部分我是不是就要在十月份填写负数了这个负数应该填写到申报表的哪个地方呢

齐红老师解答 2022-11-10 11:02

应该在11月份申报，十月份的时候，红冲你如果是13%的销售货物的第一行，13%销售货物开具的专票或者是其他发票。

快账用户6822 追问 2022-11-10 11:06

那8月份开了销项发票 9月份冲红了 10月份报税的时候没有把冲红的部分填报进去现在11月份发现了还有补救的办法吗

齐红老师解答 2022-11-10 11:08

去税务局修改之前的申报表。

快账用户6822 追问 2022-11-10 11:10

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-10 11:11

不用客气，工作愉快。

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