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Q

10月份。购买农产品，在开具发票的时候没选收购，我报税的时候做了自产自销，11月份做了红冲，10月份怎么做分录。这张没选收购的发票

2022-12-04 12:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-04 13:07

同学你好，把做错的这张发票的凭证反方向冲销

快账用户5266 追问 2022-12-04 13:10

不懂哦，我在10月份怎么做分录。做收入发票吗？

齐红老师解答 2022-12-04 13:12

其实可以不用做凭证，11月如果交税了，会显示多交，下次报税调整就行

快账用户5266 追问 2022-12-04 13:14

没有啊，是10月份开具的，11月份没有给他交税，11月份就做了红冲

齐红老师解答 2022-12-04 13:28

那就没必要做凭证，申报税的时候，注意调整纳税申报表就行

快账用户5266 追问 2022-12-04 13:29

那有正数发票和负数发票在这里不用做凭证放着吗？

齐红老师解答 2022-12-04 14:17

会计处理，和税务其实是可以分开做的，不做的话，就会显示多交税了，本月再按正确的做，就平了

快账用户5266 追问 2022-12-04 14:34

那我10月份开具的没勾选收购这张发票，做收入票吗？还是做购买商品入库再红冲

齐红老师解答 2022-12-04 15:13

不用那么复杂，按方法二

快账用户5266 追问 2022-12-04 15:48

方法二是什么？没看明白

齐红老师解答 2022-12-04 17:45

会计做账，直接商品入库就行税法，报税，调整纳税申报表就行这本来就是两条线，

同学你好，把做错的这张发票的凭证反方向冲销

2022-12-04

你好，你去修改十月份的申报表不填写需要正常交税，然后在12月份选择不抵扣

2023-11-20

你好，你在做进项转出就可以的，借应付账款贷原材料，应交税费，应交增值税进项转出。

2024-03-09

同学，你好红字冲之前的分录

2022-12-04

您好，借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）应交税费应交增值税（红字）

2022-12-04

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