内资企业的股东变更了股权，按照税法缴纳个人所得税。但公司员工先帮忙缴纳了该股东的个人所得税后，向公司报销了这个股东的个人所得税费，请问这种情况怎么做账？

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• 老师你好，我们进项税5万，销项税10万，怎么做凭证把需要交的增值税，结转到未交增值税

• 发票是四月的，但是五月初才来报销，发票做账做在四月吗

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