Q
老师，我想请问一下，我是小规模纳税人，如果一个季度开了58000的发票，因为疫情的免销税的，然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04，红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04，是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
2022-11-10 15:01
2022-11-10 15:02
你好 你开红字发票出去是为什么 ？ 开的什么税率的； 也是免税的吗
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红字发票是因为他们的蓝字发票就退回来了，我一直没有开红字冲掉。不是免税当时因为上海疫情是1%的税率
你好 ； 那你这样的话； 你就看 季度的开票金额减去红冲的金额 ； 不超过45万普票在10栏次直接免税哈
老师，我们是季度是不满45万，那税呢，我要填- 396.04吗？因为我怕填的不对清卡都是清不掉的
你好； 是的； 自动去写； 清卡不了 对比不了就去大厅报 ； 因为 你负数了金额； 可能系统识别不了
好的 谢谢老师！
不客气的；帮到你就好