老师，汇算清缴前拿到去年12月开的发票，会影响资产负债表和利润表勾稽关系吗？我说的是利润方面
你好之前没有做的会的
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老师，老师，12月资产负债表和利润表勾稽关系相差金额是5月汇算清缴缴纳所得税的金额，不用管吗
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老师，汇算清缴后补企业所得了，用了以前年度损益调整导致资产负债表与利润表勾稽关系不平，请问到下年度资产负债表与利润表会平吗？
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老师，汇算清缴前拿到去年12月开的发票，会影响资产负债表和利润表勾稽关系吗？我说的是利润方面
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老师你好，汇算收到所得税退税，做账可以记入本年利润吗，因为记入未分配利润会影响利润表和资产负债表的勾稽关系（小企业会计准则）
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老师，我想确认一下，资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧？ 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
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能具体解释吗 不太懂
老师 在吗
之前没有做 第二年收到发票 借以前年度损益调整 贷银行等 影响勾稽关系
比如物业费，那就是借 利润分配-未分配利润 贷 银行存款 然后要纳税调减去年的企业所得税，并且修改报表吗？
财务报表不用修改的，只需要调整纳税，调整明细表就可以了 汇算清缴里面调整就可以了
那报表不修改 还是符合勾稽关系的啊
老师 在吗
不修改 可以忽略这个勾稽关系的