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①5日，采购部陈新报销差旅费，其中往返高铁车票2张，每张436元;增值税专用发票一张，注明住宿费1500元，增值税90元;出差补贴600元，余款交回现金
2022-11-11 19:40
2022-11-11 19:42
您好，借：管理费用-差旅费，应交税金-应交增值税(销项税额）库存现金贷：其他应收款
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20日，销售部长李明出差回来，报销差旅费3970.00元，其中注明其身份信息的高铁车票2张，共计2680.00元，住宿费普通发票一张，注明金额1216.98元，增值税73.02元，余款以现金方式如还。（6分）
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2022年5月，公司发生如下经济业务15日，采购部陈新报销差旅费，其中往返高铁车票2张，每张436元;增值税专用发票一张，注明住宿费1500元，增值税90元;出差补贴600元，余款交回现金。
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(5)21日，经理张好好出差回来，报销差旅费3488元,其中:飞机票2943元，住宿费344.34元，增值税税额20.66元(增值税专用发票)，出差补助180元，补付现金288元。老师这个分录怎么写
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5日，采购部陈新报销差旅费，其中往返高铁车票2张，每张46元：增值税专用发票一张，注明住宿费1500元，增值税90元；出差补贴60元，余款交回现金。
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销售部长李明出差回来,报销差旅费3970.00元,其中注明其身份信息的高铁车票2张,共计2680.00元,住宿费普通发票一张,注明金额1216.98元,增值税73.02元,余款以方式如还。上月其他应收账款为5000元
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