演示账套

Q

小规模纳税人收到了几张专票，前期已入成本，次月升为一般纳税人，那几张专票还能抵扣吗，如果能抵扣，怎样做账

2022-11-14 16:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-14 16:16

你好，小规模期间有收入了不可以抵扣的，价税合计做账，在勾选平台里面不选择不抵扣勾选就可以的。

快账用户4044 追问 2022-11-14 16:29

如果已经勾选抵扣过了，怎么办

快账用户4044 追问 2022-11-14 16:30

重新报税吗

齐红老师解答 2022-11-14 16:30

你好，需要做进项转出去修改之前的申报表。

快账用户4044 追问 2022-11-15 10:00

怎样做进项税额转出，老师

齐红老师解答 2022-11-15 10:02

你好，附表二进项转出其它里面填写就可以的。

快账用户4044 追问 2022-11-15 10:08

那这种情况属于哪种情况呀，老师

快账用户4044 追问 2022-11-15 10:09

简易计税方法征税项目用，还是其他

齐红老师解答 2022-11-15 10:11

这种情况是属于不允许抵扣的，其他里面就可以的，没有简易计税。

你好，小规模期间有收入了不可以抵扣的，价税合计做账，在勾选平台里面不选择不抵扣勾选就可以的。

2022-11-14

您好请问小规模纳税人期间取得了收入吗

2022-07-17

你好，这张专票一般不可以抵销项。

2023-12-22

你好，一般是不可以的，要升为一般纳税人之后才可抵

2022-12-01

同学，你好不可以的，变成一般纳税人之后收到的专票可以抵扣

2024-04-15

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