老师，我在1月份的时候多收了客户的税金，分录是借：应收账款，贷：营业外收入-税金。这个凭证是今年的，是不是可以直接冲红的
您好，多收的税金，是开了发票的吗
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老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款（红字）贷主营业务收入（红字）应交税费_销项税（红字）冲销20年的收入是借应收账款（红字）贷待以前年度损益调整（红字）应交税费-销项税（红字） 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
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老师，给客户2月开了一张300的专票，是收到的现金，借库存现金，贷，主营收入，贷应缴税金。3月份客户发现需要专票，所以冲了300专票红字，又开了一张300的普票，分录是不是借，库存现金，红字300，贷主营业务收入红字，贷应缴增值税红字。然后再开一张普票分录是借库存现金300，贷，主营业务收入，贷应缴增值税
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老师，在1月份的凭证里我做了一个凭证借银行存款，贷营业外收入（销售税金），但这个凭证应该是借银行存款，贷应收账款。我现在应该怎样处理
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老师，我在1月份的时候多收了客户的税金，分录是借：应收账款，贷：营业外收入-税金。这个凭证是今年的，是不是可以直接冲红的
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今年二月份暂估入账的凭证，借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了，一直没有冲掉暂估，我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录，可以嘛？要是不可以的话 该如何记账
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开了发票
您好，那需要开红字发票冲这部分多收的钱的
那我的凭证怎样冲
做之前蓝字的分录的负数即可
客户的货款本来是含税的。我以为是不含税，所以另外收税金了
当时的分录是怎么样子的？可以截图看下吗？发票和收的钱一致的吗？
发票和收的钱是一致的
那就是按照上面说的，冲红发票，冲红凭证处理
我是做内部账的时候，以为是不含税的，所以做了一份凭证，另外收加点的税金
您好，你们是做内帐？不做外帐？