老师，建筑企业有时候会有零星的费用不好取得发票，可以凑多些去代开吗
你好； 但是你要注意 别去虚开哈； 你凑金额大点去开； 也得是真实的双方来开票哈
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曾老师，现在现金支出去的大多数没有发票，都是些零零碎碎的，到时候可以去税局代开吗？
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老师好，我们是建筑公司，有时候取得进项发票真的好难，特别是年底，对方要求我们开发票打钱给我们，但是项目的进项发票又不能及时取得，因为项目进度还没有用到太多材料，有些进项发票根本不知道取何取得，
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老师，我想问下，像日常的很多的零星的费用，没有发票，可以作为费用企业所得税前扣除吗？
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老师，建筑企业有时候会有零星的费用不好取得发票，可以凑多些去代开吗
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老师，开发票的时候， 建筑服务* 的后面可以是人工费，可以是工程款，还有哪些其他可以用的吗？
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我们是建筑设计公司，年底我们合作的所有商家应该有十来家吧，会入库，就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费，还有1万块钱的质保金。就这个事情，这个钱进来。商家的钱进来应该是对公，那对公我们要不要开票出去呢？因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去，入库费就相当于合作费需要开票吧？
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老师，在11月份收到银行贷款资金80万元，我忘记记账了，在12月付款的时候会计账上负数了，我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证？
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老师，我公司协助甲方开票100，我们是建筑公司，开给甲方9%的专票，后期我们也没有成本票，甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中，假设我们收取税费是15，这个115甲方怎么给我们，因为发票我们只开100。我不太懂这一块
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老师，我们是小规模建筑行业，我们老板要内账的三大财务报表，但是内账没记过销售发票和购进成本票， 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表？财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写？ 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间？ 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
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业务是真实的，但不是在一家买的，材料也是五花八门，开票开的是五金材料
你好； 那就是要分别开票给你； 不是打包一起开哦
好的 ，还有一个问题，取得的劳务费发票，能不能计入工程施工下的人工费，还是另外列个明细
你好 ； 可以的； 可以开票给你； 你记得代扣个税就行了。
劳务公司开的，发票也没有备注，不需要代扣个税吧
你好； 开的啥发票内容； 我看看
我现在没有发票，开的是劳务*劳务费 ，备注项目名称地址，没有备注需代扣代缴字样
你好； 劳务供公司开的； 不会 扣个税哈； 他们自己报税的