演示账套

我想请问一下实际工作中，会有销项税减去进账税为负数的情况吗？有的话怎样报税呢？

2022-11-15 10:16

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-15 10:17

您好，这种一般是进项大，会形成留抵。报表会自动取数。没有税，直接点申报

快账用户6310 追问 2022-11-15 10:18

留到下个月继续抵扣吗？

齐红老师解答 2022-11-15 10:19

您好，是的留抵以后抵。

快账用户6310 追问 2022-11-15 10:20

好的谢谢！

齐红老师解答 2022-11-15 10:22

不客气，祝您工作顺利

您好，这种一般是进项大，会形成留抵。报表会自动取数。没有税，直接点申报

2022-11-15

同学你好 1、把账记一下。 2、需要提供财务报表，因为是季报，各项税种都会涉及申报，所以要把账做一下。 3、如果不做账，发票齐全，增值税及附加还可以报。但企业所得税和财务报表就无法报。

2022-10-03

你好，这个是实际业务吗？

2021-03-03

你好，根据你的描述，之前的会计应该是想让未交增值税的余额跟增值税申报表上的期末数对应上（其实，应交税费应交增值税下的各个科目不串户，不用来回结转的）。缴纳增值税，借应交税费应交增值税-未交，贷银行存款。期末留抵，你可以接着延用之前的做法，借销项，未交增值税，贷进项。

2025-01-06

你好，是的，你的理解是正确的

2020-10-16

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