你好!按正数金额减去负数金额后的余额申报 是要计提

老师 像税控盘的有销项负数的金额 这样的话怎么报税呢 还是按照实际销售金额填写吗 还有小规模季度报税做账的时候还需要计提吗 因为不是下个月才缴税吗
老师好,这个月去做注销,公司是小规模的,这个月刚开了发票,企业所得税还没有报这个季度的。那做注销填报财务报表的时候是可以直接按照这个填写吗?(这个是我做完账以后在第六期里面显示的报表,应交税费有余额,不知道是否可以直接写在注销申报的里面)
老师,请问去年做账计提收入成本时没有开票但是税额是计提到销项税额,而非待转销项税额,即:借 应收帐款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额。但是实际发票是今年最近才开的?去年报税应该是按照实际开票报的,且发票金额比去年计提部分还多这样的话,需要调整账务吗?如果需要调怎么调整好呢?
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
老师 小规模纳税人 季度销售额15万普票 申报增值税怎么提示要预缴1%的增值税 ,是真的要预缴吗 ? 还是我理解错了 填报表的时候可以不预缴呢
所得税优惠政策是什么时候结束
固定资产车残值率是多少,摊多少年
劳务公司给农业公司提供劳务种地,怎么开票,税目是什么?开生活服务*劳务费,还是现代服务*劳务费?
请问税局说2019年度存在少缴纳残保金的风险,是按哪一年的工资算,2018年,还是2019年
老师,25年我们做了好多存货报废,汇算清缴时应该怎么调整?
老师我总公司是北京的,在河北注册了一个分公司,现在我分公司要在北京开户,可以正常签三方吗
请问下年度缴费工资申报“新缴费工资”可以统一按最低基数填写吗,我们公司一直按最低基数交的
老师,帮我整理一份月末结转进销项税额的完整分录。销项大于进项还有相反情况的。简介明了语言,实用的,合规的
定期定额个体连续3个月开发票超额度了,税务局打电话过来说要定税,该怎么应对?
2023年开的发票,今天冲红总共179元,普票,这个直接在今年做反分录就可以了对吧?还是做以前年度调整?
假如第三季度,是9月底的时候计提吗 还有小规模申报的时候不是只填不含税的销售收入吗,税额要手动改吗 计提的时候要怎么写分录
你好!你可以发生的时候计提。 借应收账款等 贷;主营业务收入 应交税费—应交增值税
好的 那像税盘这种情况,申报的时候怎么报呢 税额要自己手动改吗
您好!老师这边是可以自动读入,他就自己减去了。你那边如果读入没有减去,就要自己手工去调