你好!按正数金额减去负数金额后的余额申报 是要计提

老师 像税控盘的有销项负数的金额 这样的话怎么报税呢 还是按照实际销售金额填写吗 还有小规模季度报税做账的时候还需要计提吗 因为不是下个月才缴税吗
老师好,这个月去做注销,公司是小规模的,这个月刚开了发票,企业所得税还没有报这个季度的。那做注销填报财务报表的时候是可以直接按照这个填写吗?(这个是我做完账以后在第六期里面显示的报表,应交税费有余额,不知道是否可以直接写在注销申报的里面)
老师,请问去年做账计提收入成本时没有开票但是税额是计提到销项税额,而非待转销项税额,即:借 应收帐款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额。但是实际发票是今年最近才开的?去年报税应该是按照实际开票报的,且发票金额比去年计提部分还多这样的话,需要调整账务吗?如果需要调怎么调整好呢?
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
老师 小规模纳税人 季度销售额15万普票 申报增值税怎么提示要预缴1%的增值税 ,是真的要预缴吗 ? 还是我理解错了 填报表的时候可以不预缴呢
个体户工商年检,营业额或营业收入是指全年开票不含税收入吗?
请问快账上练习的科目余额表不能下载打印吗?
免税销售进项税额转出分录 借:主营业务成本-进项税额转出10000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出10000
个人住院费用可以扣个税吗
郭老师请问下所得税汇算清缴表里的105080里的资产计税基础是填资产原值,还是填写原值减去残值后的数来填写呢,说法不一不确定了所以问问老师
老师,您好,我们代理的有一个企业,是做白酒销售的,找了几个抖音达人给做的带货视频,签订了一年的协议,每月根据视频播放量点赞数等支付达人费,金额五六百也有,两三千也有,每个月支付的这部分达人费,申报时是按照劳务报酬(累计预扣法)还是劳务报酬(不适用累计预扣法)申报? 劳务报酬所得,每月预扣,年度个税汇算时是并入工资享受一年6万的扣除额跟专项附加扣除,还是单独计税?
老师这个股权变更要填转让合同编号,哪来的编号?还有这个股权变动时间我是写他们签股权转让协议的时间吧?
老师,你好!给公司试驾车买保险,保险发票上的车船税,入税金及附加吗?
就是社保个税都在26年5月之前都支付了都要把25年所有包括12月份的个税社保都算进汇算清缴里面吗
老师,我给朋友做代理记账,朋友想利用公司的有限责任不清偿某些债务,是不是主张自己的有限责任,还得申请破产
假如第三季度,是9月底的时候计提吗 还有小规模申报的时候不是只填不含税的销售收入吗,税额要手动改吗 计提的时候要怎么写分录
你好!你可以发生的时候计提。 借应收账款等 贷;主营业务收入 应交税费—应交增值税
好的 那像税盘这种情况,申报的时候怎么报呢 税额要自己手动改吗
您好!老师这边是可以自动读入,他就自己减去了。你那边如果读入没有减去,就要自己手工去调