你好!按正数金额减去负数金额后的余额申报 是要计提

老师,我们是小规模纳税人,这个季度销售额不超过45w,但是有开专票。是季度申报,那每个月做账的时候需要计提附加税,这个税额应该怎么计算?因为还没到申报期,怕计提跟实际缴纳有出入。
老师 像税控盘的有销项负数的金额 这样的话怎么报税呢 还是按照实际销售金额填写吗 还有小规模季度报税做账的时候还需要计提吗 因为不是下个月才缴税吗
老师,请问去年做账计提收入成本时没有开票但是税额是计提到销项税额,而非待转销项税额,即:借 应收帐款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额。但是实际发票是今年最近才开的?去年报税应该是按照实际开票报的,且发票金额比去年计提部分还多这样的话,需要调整账务吗?如果需要调怎么调整好呢?
小规模开普票开的是免税发票没有税额,季度申报的时候未达到45万,填写的时候填在第10栏的数字怎么填???是发票资料统计上面的实际销售额吗?那个实际销售额是没有税的,申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额??。
老师 小规模纳税人 季度销售额15万普票 申报增值税怎么提示要预缴1%的增值税 ,是真的要预缴吗 ? 还是我理解错了 填报表的时候可以不预缴呢
个体工商户可以不开对公户吗
老师,延期收汇不做申报可以吗?
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
假如第三季度,是9月底的时候计提吗 还有小规模申报的时候不是只填不含税的销售收入吗,税额要手动改吗 计提的时候要怎么写分录
你好!你可以发生的时候计提。 借应收账款等 贷;主营业务收入 应交税费—应交增值税
好的 那像税盘这种情况,申报的时候怎么报呢 税额要自己手动改吗
您好!老师这边是可以自动读入,他就自己减去了。你那边如果读入没有减去,就要自己手工去调