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增值税附表4，一般项目加计抵减额计算本期调减额是什么意思？

2022-11-15 11:32
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-15 11:33

你之前加计扣除了，后期发生了进项转出，跟着需要调减

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快账用户7945 追问 2022-11-15 11:34

如果我同事之前进项税额没有连同加计抵减扣除税额，只抵扣了进项，但是系统里留存了加计抵减金额，可以直接填调减吗

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齐红老师 解答 2022-11-15 11:37

你好，你现在不需要抵扣吗？如果不抵扣的可以。

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快账用户7945 追问 2022-11-15 11:37

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2022-11-15 11:37

不用客气工作愉快

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相关问题讨论
你之前加计扣除了，后期发生了进项转出，跟着需要调减
2022-11-15
你好！举例说明：2019年4月某咨询公司的销项税额31万元，进项税额10万元，全部属于允许抵扣的进项税额，那么该公司4月份增值税的加计抵减额是多少？4月份应纳增值税额是多少？ 解析：4月份应纳增值税的加计抵减额=10万元*10%=1万元；4月份应纳增值税额=31万元-10万元=21万元 4月份需要实际缴纳增值税额=21万元-1万元=20万元。 其中本期调减额这一项的数据填加计抵减额=10万元*10%=1万元
2022-01-27
你好，本期发生额填写进项税额乘以5% 调减是进项转出填写的，这里没有转出的不用填写， 如果需要抵扣，在实际抵扣金额里面填写。
2024-02-19
你好，比如你这个月的进项是100，进项转出20 现代服务行业的 本期发生额填写100乘以10% 本期调减金额20*10%
2021-09-06
应该是存在前期未抵减的加计抵减的数据。因为按本月的进项税加计抵减15%，总额只是3749.61元
2021-11-09
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