老师我领导要原材料下面化学原料我分大类有机，无机，化学助剂，但前任会计是全部原材料，我期初建账是原材料只有总金额11304.75元，没有结存数量，我适用明细核算，但软件要单位，单价，数量，主要是数量，这个怎么处理？？

你好；你要录入明细的；按照明细去录入；你盘点下明细俩作为期初

2022-11-16

您好，可以看下总账中原材料科目余额，例如余额是10万，那么是怎么组成的10万，例如：实际上角钢5万、扁钢5万，检查核算中各个存货库存情况具体多少，然后通过其他出入库单进行调整。

2020-09-02

您好，如果启用了存货核算模块，相关单据对应的出库单是可以自动生成的吧？这样的话凭证对应的明细可以从存货模块中能查到，把明细清单附在凭证后面作为原始附件，财务账上没必要带具体到品号的辅助核算，如果要带辅助核算可以考虑按照原材料类别汇总一下（就是你说的扁钢、角钢、钢板等）

2020-09-01

您好把前面结转的主营业务成本红冲对应库存商品红冲然后再红冲生产成本对应红冲领用的原材料增加库存原材料

2023-04-02

同学您好，您单位领料是实际的，这个是可以用来做内账用的，您做外帐的话，需要根据需要来做领料单的

2021-07-24

快账用户3615 追问 2022-11-16 09:30

这是2018年年末的，我2019年重新建账做成高新技术企业账，这个怎么盘点啊？？？

齐红老师解答 2022-11-16 09:33

你好；你们现在是明细都没法确定；你19年就没法录入明细建账的；你库存方面的明细要吸纳确定的；你们之前从来没有盘点数据过吗？正常公司每个月都会盘点一次的

快账用户3615 追问 2022-11-16 09:37

我们刚接的账之前做成制造业，现在从2019年重新建账做账高新企业的，

齐红老师解答 2022-11-16 09:38

你好；那你也得理清楚期末数据才行的；不然你这个库存明细账都是不合理的；你没法确定到明细的

快账用户3615 追问 2022-11-16 09:40

给个科目余额表有2018年末原材料金额，要个数量，这个怎么取？？

齐红老师解答 2022-11-16 09:45

你好；只有期末的总额的话；那你没法录入库存明细账的；你就根据原材料具体规格型号去录入二级科目来建账

快账用户3615 追问 2022-11-16 09:56

，化学原料我写了数量100，原材料——上年结转可以吗，先做账急要呢，这个完了可以改吗？？？

齐红老师解答 2022-11-16 09:59

你好1；可以的；先建账；先按你说的处理；后期在看是否调整

快账用户3615 追问 2022-11-16 10:56

知道了，谢谢老师

齐红老师解答 2022-11-16 10:57

不客气的；帮到你就好

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