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税负率表格如何领取？回复333也没有
2022-11-16 22:44
2022-11-16 22:45
学员你好，具体参见图片
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上月份有收入没有成本，交了所得税。本月有成本无收入。利润表上也是负数。但所得税是零而不是负数。像这种当月开票，次月才取得成本发票的账务该如何处理，才能保证成本可以抵应纳税所得额？
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税负率表格如何领取？回复333也没有
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你好老师，单位去年因为异常凭证进项税转出补税了，次月异常解除又把缴的税原路退回了账户，但之前会计当月税务报表上没有填进项税转出那项，只填了缴税金额，退税在报表也没体现，导致现在报表期末未交税额一直有补税的那个数字（负数）在，而且异常发票被恢复正常后现在还处在未勾选抵扣状态，该如何处理？
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麻烦外账呆过的老师回复下，谢谢，就是 比方说，增值税年税负率2%，，那么材料发票得开回来84.6%，，，进票充裕的情况下，如果当年内有开固定资产回来抵扣。那么税负率肯定交不上了。。。这样当年怎么统计这个税负率啊，如果当年还有留抵税金，次年不也交不上了，不可能固定资产留着一直不抵扣吧，，有人能理解我想表达的意思吗……一般这种情况怎么处理，麻烦说一下
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老师，所得税会计这节有讲到资产负债表债务法，说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较，如果资产或者负债很多，账面价值可以通过资产负债表都找出来，那么计税基础如何去找呢，考试题目会给，现实工作中怎么去找呢，老师你的回复是这种价格一般都是去市场看的，计税基础怎么去市场看哦，没懂
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