学员你好,具体参见图片

上月份有收入没有成本,交了所得税。本月有成本无收入。利润表上也是负数。但所得税是零而不是负数。像这种当月开票,次月才取得成本发票的账务该如何处理,才能保证成本可以抵应纳税所得额?
税负率表格如何领取?回复333也没有
你好老师,单位去年因为异常凭证进项税转出补税了,次月异常解除又把缴的税原路退回了账户,但之前会计当月税务报表上没有填进项税转出那项,只填了缴税金额,退税在报表也没体现,导致现在报表期末未交税额一直有补税的那个数字(负数)在,而且异常发票被恢复正常后现在还处在未勾选抵扣状态,该如何处理?
麻烦外账呆过的老师回复下,谢谢,就是 比方说,增值税年税负率2%,,那么材料发票得开回来84.6%,,,进票充裕的情况下,如果当年内有开固定资产回来抵扣。那么税负率肯定交不上了。。。这样当年怎么统计这个税负率啊,如果当年还有留抵税金,次年不也交不上了,不可能固定资产留着一直不抵扣吧,,有人能理解我想表达的意思吗……一般这种情况怎么处理,麻烦说一下
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢,老师你的回复是这种价格一般都是去市场看的,计税基础怎么去市场看哦,没懂
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法