因为还没有结转，。所以跟上个月所有者权益和未分配利润一样，只有工资未加进去了，打个比方工资增加100，未分配减少100，那这个资产负债表应该平的，可是现在还没有结账，看不出来是不是平的，是不是加上净利润啊

自己算的话10月的未分配利润是9月的，没有变化，只有用9月份的是吧

10月的未分配利润是9月的是？？？没明白

10月的还没有结账，提前先算平不平怎么算

你好这个您可以结转损益以后看下科目余额表是否正确，主要是损益类科目无余额

我不先账，能算到哪个不平吗

因为我没有权限结账

那不好统计的哦很麻烦可以参考余额表

老师，期末未分配利润-期初未分配利润=累计净利润，

是的是的半年的累计

现在差异-830818.52，怎么看余额表啊

看下科目余额表借贷方是否相等，看看损益类科目是否正确

借贷都相等老师

看看损益类科目是否正确那就

老师损益类小计这里，借贷不相等

借方2476599.88贷方3307418.40

那就是你的损益类科目本月没有结转正确，查下这个就可以的

资产-负债-所有者权益-净利润累计=-830818.52差异就等于损益类这个