演示账套

请问研发支出辅助账在电子税务局哪个位置填写？

2022-11-17 14:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-17 14:11

你好，这个辅助账是自己做的，不在电子税务局。

快账用户7465 追问 2022-11-17 14:13

数据需填入年报，请问在哪个位置可填写辅助账后导入数据？

齐红老师解答 2022-11-17 14:15

107012这个表格里面填写

快账用户7465 追问 2022-11-17 16:40

电子税务局提示因基本信息无224研发支出辅助账数据不能填写该报表

齐红老师解答 2022-11-17 16:50

http://shanghai.chinatax.gov.cn/tax/bsfw/xzzx/bgxz/bal/201903/t444577.html 是研发的台账。格式很早之前是要求上传台账的，现在早就不需要了，我们税务局之前发了一个通知企业需准备前三季度的研发支出辅助账和《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107012）等资料留存备查。

齐红老师解答 2022-11-17 16:50

你看一下你能忽略这个提示，直接提交吧，如果不行的话，你找一下你税务局那边。

快账用户7465 追问 2022-11-17 21:11

请问意思是现在企业是否一般都不上传辅助账？

齐红老师解答 2022-11-17 21:12

是的都不需要上传了