请问老师 21至22年公司研发了一款产品 申请了5万的补助 这个月补助5万才下来 现在科技局就要求提供凭证和发票 要求专款专用 可是我做账时没有按照专款专用做账 怎么办
你好，现在补上之前这些钱都是用在哪里的？
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老师您好，我遇到的问题是这样的，我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票，有100多万吧，我们都已经做进项抵扣了，我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借：应付账款——物业 贷：银行存款 2、取得发票 借：长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款——物业 3、每月摊销 借：管理费用——房租 贷：长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助，具体原因我也不清楚，总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了（2019年至今的100多万），全部重新开成普票了，那我的分录要怎么做啊，求老师指导！跪谢，这问题已经困扰我好几天了，是真的不会了
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老师，我想请教一下，我们公司做了一个项目，工程款500万，回到公司账户400万，另100万按要求开了一个农民工专户，以前农民工专户的款过一年就全额退回来了，现在是要求用农民工专户的钱直接给农民工发工资，我们不是直接雇的农民工是雇的劳务公司，那付出去的这笔钱是劳务公司给我们开具发票了还是直接用发工资的明细入账？我现在入成本是拿什么凭证入？
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请问老师 21至22年公司研发了一款产品 申请了5万的补助 这个月补助5万才下来 现在科技局就要求提供凭证和发票 要求专款专用 可是我做账时没有按照专款专用做账 怎么办
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老师请问一下，我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款，然后拨款的时候专款专用，用于收购辣椒，然后用5个农户来背款走收购辣椒，但是，这笔个业务没有实际发生，然后他开票的好几百万的收购发票来，税务这边说不能抵扣，所以，我这边一直没有入账，现在还是有这500百万挂起在账上的，现在来入账了还可以入账了，到后期会算清缴不纳入税前扣除项目，可以吗？要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的，其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
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老师请问一下，我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款，然后拨款的时候专款专用，用于收购辣椒，然后用5个农户来背款走收购辣椒，但是，这笔个业务没有实际发生，然后他开票的好几百万的收购发票来，税务这边说不能抵扣，所以，我这边一直没有入账，现在还是有这500百万挂起在账上的，现在来入账了还可以入账了，到后期会算清缴不纳入税前扣除项目，可以吗？要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的，其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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用在材料 动力费 加工费 外协费 测试费 会议及调研费
21年就支付了
你好呢，正常的是应该用在哪里啊，你有支付吗。换一下不就可以啦，反正这笔钱没有在专户里面，都是你的基本账户。
21年的账也能改吗 我们都做审计了
修改 那你们审计的都没发现
我们是21年到22年先研发的产品 现在才在科技局申请的资金 这个月才下来 就让提供这些凭证
你可以现在给他补上一个台账，之前这笔钱是公户支付的吧 对之前的账务处理还有支付的时间，补上一个台账就可以了，账上可以不用修改的。
当时又不知道能申请 并且能申请下来这5万元
你好，你现在之前支付出去有银行回单，有发票吗？如果有的话，你补上一个台账。
老师现在科技局要求凭证里就要提供专款专用的账务 怎么做 台账怎么做
这个是用在哪里的？ 需要知道具体的用途 台账参考
科技局要求提供的
不是的，我的意思是这个是用在哪里的？都有哪些用途，不是需要做账务处理吗？
做账务处理，你不得根据用途来做。
用在材料 动力费 加工费 外协费 测试费 会议及调研费
这个是研发项目的吗？借原材料贷银行存款领用，借研发支出贷原材料。
加工费具体的是什么业务？
就是支付了一些开模具 的费用
这个模具是用在哪里的？金额大吗？如果金额大的，借固定资产，贷银行存款 研发使用的次月开始折旧，借研发支出贷累计折旧。
老师 收到补助做到其他应付款里 支付时也做到其他应付款里 行不行
可以的，可以这么做的，但是台账照样出。