我们是开超市的，员工多收客人300元。从银行转账退给客人怎么做分录？
借其他应付款贷银行存款。
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1.客户从我们这租车每朋租金2000，我们给开户开票租金2000元。 收款分录： 借：应收——A客户 2000 贷：银行 2000 开票分录： 借：主营业务收入 1769.91 应交税费——进230.09 贷：应收——A客户 2000 2.现在车辆维修费A客户付款450元维修费，后A客户与我们公司协商，我们银行退款给A客户260元，剩余190元由A客户自己承担，维修公司给我们公司开了450元维修普票，请问这笔分录怎么做？
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我们是小规模纳税人，从事建筑代理服务，之前给客户开了发票2600元发票，银行也收了款，现在通过银行退款给客户，我们怎么做分录
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我们开票给客户，但是客户不能直接转账给我们公户，以工人的工资转给我们了，那这样账怎么平呢？我做的分录是：我做的分录是：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费销项，那他们没有付款给我们，直接代付了工人工资，分录借方是什么呢，贷方应收账款？
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请问老师，因为产品质量问题把在超市出售的东西退回了，超市已经全额退还给客户3000元。我们单位再把这3000元给超市，怎么做账，借销售费用 售后服务2178元 ，贷银行存款可以吗 我们单位是食品加工厂，东西在超市出售。超市不属于我们公司名下
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我们是开超市的，员工多收客人300元。从银行转账退给客人怎么做分录？
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本期近项税额明细怎么填的？ 是不是每月取得的进项发票都要填进去？ 您好，不需要自己填，每月勾选进项税额后，自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选？没有收入也要勾选吗？
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老师，请问一下：我们销售砂石料客户转了20万，合同是底价49元/吨含3个点，54元/吨含13个点，我们汇给供应商也是20万，供应商开3个点，底价55元/吨，资金只是在公司账上过一下，这算虚开发票吗？（朴老师）
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不冲减主营业务收入吗？
你多收的不是记入，其他应付款吗 你记入收入了吗？
员工计入主营业务收入了
那您就把多记的收入红冲就可以了。 借主营业务收入，应交税费贷银行存款。
我就是退的时候直接：借：主营业务收入 贷：银行存款 这样对吗？老师
你好 是的 没有税款吗 有也要写上
个体户，核定征收的
你就看一下你原来的分录有没有寄税款？没有寄就直接冲收入，要是计税款了，税款也红冲。