同学你好 这个可以的 计入营业外
建安业,预付账款借方付供应商货款金额,贷方收到发票金额,现在有一家供应商开来的专票比预付的借方金额要多,解释为前几年零星去拿货没有开票的金额,但是这个又没有挂在这个供应商名下,都作为员工零星采购入账了,那么现在这个多的部分怎么调整呢?
老师我想请教一下,我司收到供应商按照当月送货清单开发票过来,当月又退了上个月的货物,但是发票上没有做退货,这个账上应该怎么调账呢?就是供应商多开票,但是这笔款是不会支付的,在账上怎么把多开票这部分金额调整掉呢?
老师 我们金蝶云星空采购鸡精半成品10箱,做简单生产领料单借:生产成本10 贷:原材料10 再做简单生产入库单借:库存商品10 贷:生产成本10 ,然后发生2箱退单,做了其他出库单借:其他业务成本2 贷:原材料2,但是这样应付单里的金额跟对方开票的金额就不一致了 应付里面含着2 对方开票不含2 这样应该怎么处理?
老师 金蝶云星空应付单里的供应商未税金额比发票金额多了0.01,能直接下推发票吗 这0.01该怎么调整呢
金蝶kis旗舰版,比如供应商对账,下推发票,但是实际对账供应商算错了,少对一些数量,这些金额我可以直接在下推发票时变更金额?还是说怎么处理能让实际应付金额和此次对账金额一致
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
应付单比发票金额多0.01,那是借:应付明细0.01 贷:营业外收入0.01是吧
对的 计入营业外就可以了